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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00314/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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090008 - JF 1 GRAU - SJ/PB
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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50610.001492/2023-45
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA OS DESLOCAMENTOS EM SERVIÇO DE SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2023
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Vig. Fim
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23/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 750.321,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 750.321,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.362.133,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00314/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00314/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.001492/2023-45
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23/07/2023
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23/07/2026
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600.256,80
|
1
|
600.256,80
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO EM 25% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 10.1.0.00.0314.2023 DE 23/07/2023 (PARA VIGÊNCIA DE 36 MESES), CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA. O VALOR GLOBAL PARA PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES DO PRESENTE TERMO ADITIVO, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DE 360 PARA 450 ITENS,PASSARÃO A SER DE R$ 750.321,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS)
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11/05/2026
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23/07/2026
|
750.321,00
|
1
|
750.321,00
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18/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 314/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E A EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / DNIT.
EM RAZÃO DA PRESENTE PRORROGAÇÃO, A VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA ESTENDIDA DE 23/07/2026 ATÉ 23/07/2029.
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23/07/2026
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23/07/2029
|
750.321,00
|
1
|
750.321,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393012
|
2023NE000075
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
161.735,86
|
66.673,56
|
0,00
|
95.062,30
|
66.673,56
|
55.907,18
|
56.329,00
|
10.344,56
|
|
393012
|
2025NE000011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
232.340,30
|
0,00
|
766,69
|
231.573,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2024NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.673,80
|
0,00
|
0,00
|
16.673,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2024NE000056
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
133.390,40
|
4.674,31
|
1.942,05
|
126.774,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2026NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
233.599,50
|
63.655,32
|
795,36
|
169.148,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2026NE000106
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.684,50
|
41.684,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
62788
|
2026-06-02
|
50610.003956/2026-09
|
2026-07-22
|
32844.81
|
|
62490
|
2026-05-04
|
50610.003983/2026-73
|
2026-07-13
|
5712.34
|
|
63083
|
2026-07-02
|
50610.004815/2026-03
|
2026-07-22
|
33669.92
|
|
63532
|
2026-09-01
|
50610.006191/2026-51
|
2026-09-15
|
8052.13
|
|
63286
|
2026-08-04
|
50610.006168/2026-66
|
2026-09-14
|
12010.74
|
|
58676
|
2025-02-07
|
50610.001440/2025-31
|
2025-02-26
|
4284.39
|
|
59152
|
2025-04-08
|
50610.002927/2025-31
|
2025-04-23
|
21299.91
|
|
59282
|
2025-05-05
|
50610.003704/2025-91
|
2025-05-23
|
15035.60
|
|
59828
|
2025-07-01
|
50610.004555/2025-87
|
2025-07-04
|
16069.48
|
|
60099
|
2025-08-04
|
50610.005262/2025-17
|
2025-08-05
|
30748.86
|
|
60501
|
2025-09-03
|
50610.006204/2025-19
|
2025-09-12
|
47996.53
|
|
60717
|
2025-10-01
|
50610.006756/2025-19
|
2025-10-02
|
77455.22
|
|
61348
|
2025-12-01
|
50610.008152/2025-15
|
2025-12-03
|
6545.46
|
|
61071
|
2025-11-03
|
50610.007856/2025-62
|
2025-11-21
|
8858.34
|
|
61596
|
2025-12-17
|
50610.008485/2025-36
|
2025-12-18
|
4046.51
|
|
61789
|
2026-02-02
|
50610.001038/2026-37
|
2026-02-20
|
16749.72
|
|
61667
|
2026-01-02
|
50610.001037/2026-92
|
2026-02-20
|
2379.44
|
|
62077
|
2026-03-03
|
50610.001492/2023-45
|
2026-04-02
|
14334.12
|
|
62246
|
2026-04-01
|
50610.001492/2023-45
|
2026-04-07
|
44190.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
450
|
1667.38
|
750321.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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