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Órgão
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99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAF/SAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.278.879/0001-10 - PARTHENON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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6059.2022/0002963-8
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2022
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 80.053,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.671,10
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Valor Acumulado
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R$ 725.572,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06059.202200/0296-38
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13/06/2022
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12/06/2025
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469.407,76
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107
|
6.671,10
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07/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
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13/06/2023
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12/06/2024
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76.760,16
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12
|
6.396,68
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22/08/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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13/06/2022
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12/06/2024
|
80.053,20
|
12
|
6.671,10
|
|
04/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL
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13/06/2022
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12/06/2025
|
82.182,72
|
12
|
6.848,56
|
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11/06/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
|
13/06/2025
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12/06/2026
|
80.053,20
|
12
|
6.671,10
|
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03/06/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, ATRAVÉS DE 02 (DOIS) POSTOS
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13/06/2026
|
12/06/2027
|
80.053,20
|
12
|
6.671,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-06-13
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3832.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
|
3335.55
|
80053.2000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.604.088-**
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CIBELE VERONA RAGASSI
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.578-**
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KATIA MIDORI NAGAMINE ARAKAKI
|
Gestor
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***.785.208-**
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FLÁVIA COSI NOGUEIRA
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Fiscal Substituto
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***.695.588-**
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MARÍLIA EMÍLIA TAKANO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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