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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23072.000050/2017-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM DUAS AUTOCLAVES E DUAS OSMOSES REVERSAS NO BIOTÉRIO DO ICB/UFMG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2017
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Vig. Fim
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12/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 235.747,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.747,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.241.179,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.000050/2017-03
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12/06/2017
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12/06/2018
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135.260,98
|
1
|
0,00
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07/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E AADEQUAÇÃO DO CONTRATO ÀS NORMAS REFERENTES À GESTÃO CONTRATUAL PREVISTAS NA IN Nº 05/2017.
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12/06/2018
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12/06/2019
|
135.260,98
|
1
|
0,00
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18/07/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
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MUDANÇA DO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA.
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12/06/2018
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12/06/2019
|
135.260,98
|
1
|
0,00
|
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25/09/2018
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00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS
|
12/06/2017
|
12/06/2021
|
141.038,27
|
1
|
141.038,27
|
|
01/04/2019
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00003/2019
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE 01 (UMA) OSMOSE REVERSA E 01 (UMA) AUTOCLAVE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
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12/06/2018
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12/06/2019
|
8.960,05
|
1
|
0,00
|
|
10/06/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
12/06/2019
|
12/06/2020
|
149.998,32
|
1
|
0,00
|
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23/07/2019
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00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS
|
12/06/2017
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12/06/2021
|
161.486,16
|
1
|
161.486,16
|
|
10/06/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
|
12/06/2020
|
12/06/2021
|
161.486,16
|
1
|
0,00
|
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28/07/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS
|
12/06/2017
|
12/06/2021
|
171.999,37
|
1
|
171.999,37
|
|
11/06/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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12/06/2021
|
12/06/2022
|
171.999,37
|
1
|
171.999,37
|
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08/07/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS
|
12/06/2017
|
12/06/2022
|
235.747,50
|
1
|
235.747,50
|
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15/10/2026
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00007/2017
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Termo de Encerramento
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Conforme consta no processo 23072.000050/2017-03 por meio do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório ID 2479609 e Definitivo ID 2479623, é possível confirma a qualidade dos serviços prestados.
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12/06/2017
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12/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2017NE800220
|
M1041G20FFJ - BIOTERIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2019NE800087
|
M1041G20FFJ - BIOTERIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2022NE000066
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.991,28
|
0,00
|
0,00
|
20.991,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2021NE000135
|
M20RKG2073J - PRPQ - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.433,30
|
18.566,70
|
0,00
|
0,00
|
18.566,70
|
|
153267
|
2021NE000054
|
M20RKQ0166J - BIOTERIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES
|
1
|
235747.5
|
235747.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.826-**
|
CAROLINA POLIANA MEDEIROS SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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