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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00123/2023
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes DOTEC (CMGCT)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
Processo 00000.000123/2023-00
Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA UNIDADE DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A DE SÃO PAULO.
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 123.291,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 123.291,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000123/2023-23 13/06/2023 15/10/2026 123.291,00 1 123.291,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2026NE001647 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.414,04 0,00 0,00 2.414,04 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000269 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.128,49 0,00 0,00 51.128,49 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000714 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.499,87 0,00 0,00 5.499,87 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000713 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 143.613,44 0,00 2.128,72 141.484,72 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000569 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.871,51 0,00 0,00 43.871,51 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000085 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.149,31 0,00 0,00 36.149,31 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000270 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.297,72 0,00 0,00 3.297,72 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000086 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.319,11 0,00 0,00 1.319,11 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000084 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000468 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.031,32 0,00 0,00 4.031,32 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000917 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.202,15 0,00 0,00 2.202,15 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000916 7SNI252C039 - PAGAR ENERGIA ELETRICA DO MORRO DO MENDANHA / 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.391,31 0,00 0,00 121.391,31 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000467 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.562,85 0,00 0,00 104.562,85 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000979 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.719,63 0,00 0,00 2.719,63 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000795 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000796 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001467 6SPI252C039 - PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MOF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.516,92 2.507,49 1.541,28 81.468,15 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001740 6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,56 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
070995645 2026-06-09 00000.000123/2023-00 2026-07-03 1064.56
61881 2026-06-01 00000.000123/2023-00 2026-07-03 33973.03
079551370 2026-07-08 00000.000123/2023-00 2026-08-03 1087.46
068124 2026-07-01 00000.000123/2023-00 2026-08-03 28845.35
088090954 2026-08-07 00000.000123/2023-00 2026-08-27 1089.03
76399 2026-08-04 00000.000123/2023-00 2026-08-27 26355.44
082737 2026-09-01 00000.000123/2023-00 2026-10-02 6674.55
096892776 2026-09-09 00000.000123/2023-00 2026-10-02 1233.55
027888687 2026-01-09 00000.000123/2023-23 2026-02-04 1080.77
000026192 2026-01-03 00000.000123/2023-23 2026-02-04 36387.65
000033114 2026-02-02 00000.000123/2023-23 2026-02-26 32703.93
036589465 2026-02-07 00000.000123/2023-23 2026-02-26 1203.17
39650 2026-03-02 00000.000123/2023-23 2026-04-02 38830.99
045307232 2026-03-07 00000.000123/2023-23 2026-04-02 1423.70
053880841 2026-04-09 00000.000123/2023-23 2026-05-04 2204.97
46148 2026-04-02 00000.000123/2023-23 2026-05-04 38026.11
062432982 2026-05-10 00000.000123/2023-00 2026-06-02 1838.54
53249 2026-05-05 00000.000123/2023-00 2026-06-02 35093.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO LIVRE 3 41097 123291.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.834.621-** HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO Autoridade Competente
***.693.258-** EDSON DE SOUZA Gestor Substituto
***.487.799-** BRUNO TETSUO IGARASHI Fiscal Técnico
***.346.141-** ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.042.983-** ARTHUR LUIS MENDES SILVA Gestor
***.131.268-** GEISA DANIELE LIMA BRAZ Fiscal Técnico Substituto
***.807.065-** JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS Apoio Administrativo
***.176.248-** ROBERTO REIS GARCIA FILHO Apoio Administrativo
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.098.251-** BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo