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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 156956 - HU-UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 156956 - HU-UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 154215 - UNIFAP
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.262.138/0001-45 - ALFHA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23125.014999/2022-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE SANEANTE HOSPITALAR, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE HIGIENE E RESÍDUOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVO E MÉDICO-HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (HU-UNIFAP)
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2023
Vig. Fim 01/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.547.424,03
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 924.570,67
Valor Acumulado R$ 27.588.660,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/06/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.014999/2022-38 01/07/2023 01/07/2025 9.880.759,49 6 1.646.793,25
06/05/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2023, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM OS AUMENTOS E BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA AO PROCESSO (38440176). 01/07/2023 01/07/2024 10.830.294,42 12 902.524,54
01/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 01/07/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993 02/07/2024 01/07/2025 10.318.099,10 12 859.841,59
22/05/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 10/2023, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM OS AUMENTOS E BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA AO PROCESSO (49488547). 01/07/2023 01/07/2025 10.974.840,60 12 914.570,05
18/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 24.16 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 02/07/2025 01/01/2026 5.547.424,03 6 924.570,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156956 2024NE000803 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.780,44 0,00 0,00 63.780,44 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000804 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 377.592,81 0,00 0,00 377.592,81 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2023NE000403 IFM30000000 - IFM30000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.646.793,24 43.814,28 44.199,29 1.558.779,67 43.814,28 0,00 0,00 88.013,57
156956 2023NE000686 IFRR0000000 - IFRR0000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 759.809,14 357.997,43 0,00 401.811,71 357.997,43 0,00 0,00 357.997,43
156956 2024NE000869 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 441.373,25 0,00 0,00 441.373,25 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000985 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 880.042,02 0,00 0,00 880.042,02 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000954 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 212.363,84 0,00 0,00 212.363,84 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE001386 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 881.890,78 442.067,29 58.056,69 381.766,80 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000053 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.317.670,02 0,00 0,00 3.317.670,02 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000054 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 803.623,42 0,00 0,00 803.623,42 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000333 IFHRB000000 - IFHRB000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 523.792,74 0,00 0,00 523.792,74 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2024NE000504 IFM4B000000 - IFM4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.190.320,28 0,00 0,00 1.190.320,28 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000602 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 138.010,56 0,00 0,00 138.010,56 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000603 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.089.523,78 0,00 0,00 2.089.523,78 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000867 IFF5B000000 - IFF5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE000866 IFF4B000000 - IFF4B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE001206 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156956 2025NE001229 IFM5B000000 - IFM5B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.349.916,96 359.060,09 517.573,68 473.283,19 359.060,09 30.032,62 30.032,62 846.601,15
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 6 924570.671 5547424.0260
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.189.722-** AMANDA VANESSA DA SILVA CARDOSO Fiscal Administrativo
***.788.632-** TAIUANA DA SILVA AMANAJAS Fiscal Técnico
***.383.572-** SORAIA DOS SANTOS SANTOS Fiscal Técnico
***.201.180-** FERNANDA DA SILVA ORTIZ Gestor
***.970.214-** LARISSA CAINA BARBOSA DE AZARIAS Fiscal Técnico
***.082.162-** ZEQUIEL CARVALHO DOS SANTOS Gestor
***.082.162-** ZEQUIEL CARVALHO DOS SANTOS Gestor Substituto
***.382.662-** ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA LIMA Fiscal Técnico
***.201.180-** FERNANDA DA SILVA ORTIZ Gestor Substituto
***.225.241-** LEANDRO AMBRÓZIO DOS REIS Fiscal Técnico
***.884.782-** MARISLANE CIBELLE DA SILVA LACERDA Fiscal Administrativo Substituto
***.576.354-** FILIPE ESTRELA JOB E MEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.386.142-** MAYARA DA SILVA SANTOS DE FARIAS Fiscal Técnico
***.619.941-** ELTON MEDEIROS OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.461.272-** CLAUDIO HENRIQUE GOMES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º Termo Aditivo - Prorrogação da vigência 73.40 KB 03/07/2025 11:51:43
2º Repactuação 62.96 KB 23/05/2025 10:57:05
Portaria de alteração da EFC 75.29 KB 21/05/2025 09:49:24
Portaria de alteração da EFC 179.91 KB 07/10/2024 16:30:26
1º Termo Aditivo 72.55 KB 01/07/2024 15:05:28
Portaria de EFC 66.25 KB 07/06/2024 12:35:38
1º Termo Apostilamento 55.61 KB 21/05/2024 14:30:12
2º Termo Apostilamento 53.06 KB 21/05/2024 14:28:02
Portaria EFC 66.66 KB 06/02/2024 10:30:26
Portaria de Substituição 691.13 KB 17/10/2023 18:30:03
EXTRATO DOU 718.06 KB 17/08/2023 15:37:05
CONTRATO 250.85 KB 17/08/2023 15:36:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo