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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.586.278/0001-49 - NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA
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Processo
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23369.000630/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 389.321,35
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 6.488,69
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Valor Acumulado
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R$ 396.796,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00061/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000630/2023-13
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03/07/2023
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03/07/2028
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381.000,00
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60
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6.350,00
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02/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA (SALÁRIO E BENEFÍCIOS) NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, A FIM DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 61/2023, DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPÇÃO, E ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO SEDE DA CONTRATADA, CONSTANTE DO PREÂMBULO PASSANDO A CONSTAR DO REFERIDO AJUSTE QUE A SEDE DA CONTRATADA ESTÁ ATUALMENTE LOCALIZADA À RUA LUZITANA, 64, BAIRRO HIGIENÓPOLIS, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, CEP 90520-080.
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03/07/2023
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03/07/2028
|
407.970,00
|
60
|
6.799,50
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23/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REVISÃO, EM ATENÇÃO AO ITEM 1.2 DO ANEXO VII-F E ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017 (C/C À NOTA TÉCNICA Nº 652/2017-MP), DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A FIM DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 61/2023, CONFORME PREVISTO NA SUBCLÁUSULA 2.5 DA MINUTA CONTRATUAL.
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23/08/2024
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03/07/2028
|
389.321,35
|
60
|
6.488,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2024NE000079
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.700,00
|
11.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158326
|
2023NE000152
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
|
158326
|
2024NE000023
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.750,00
|
6.035,01
|
0,00
|
25.714,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270
|
2025-03-17
|
23369.000134/2024-32
|
2025-03-17
|
5685.79
|
|
269
|
2025-03-17
|
23369.000134/2024-32
|
2025-03-17
|
4269.78
|
|
332
|
2025-04-07
|
23369.000134/2024-32
|
2025-04-07
|
5283.10
|
|
413
|
2025-05-05
|
23369.000134/2024-32
|
2025-05-05
|
2430.84
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
6488.6891
|
389321.3460
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.419.669-**
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Suyane Lamari Cabral
|
Gestor
|
|
***.610.220-**
|
Lélien Fritsch
|
Gestor Substituto
|
|
***.272.170-**
|
ELENISSE CAMACHO MEDEROS TORRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.694.990-**
|
SABRINA DA CUNHA LAMB
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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