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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155180 - EBSERH HU-UNIVASF
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.172.627/0001-06 - ORTOVALE COMERCIO LTDA
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Processo
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23542.004467/2023-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2023
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Vig. Fim
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22/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.701,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.701,62
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Valor Acumulado
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R$ 87.113,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2023
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00027/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.004467/2023-00
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22/06/2023
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22/06/2024
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6.694,00
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1
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6.694,00
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21/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 22/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 18.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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22/06/2024
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22/06/2025
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6.701,62
|
1
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6.701,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155180
|
2024NE001179
|
ELM4O000000 - ELM4O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
416,14
|
0,00
|
1.583,86
|
3.241,97
|
1.325,83
|
1.325,83
|
590,31
|
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155180
|
2023NE000497
|
ELM30000000 - ELM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.494,00
|
942,00
|
0,00
|
1.552,00
|
942,00
|
762,00
|
762,00
|
180,00
|
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155180
|
2025NE000659
|
ELM5O000000 - ELM5O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS
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1
|
6500
|
6500.0000
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|
Material
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PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS
|
1
|
187.07
|
187.0700
|
|
Material
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FIO GUIA
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1
|
14.55
|
14.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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