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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153080 - UFPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153080 - UFPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 00103/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fornecedor 08.781.508/0001-86 - VIPTECH TELEINFORMATICA LTDA
Processo 23076.017425/2017-26
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA NEC, MODELO NEC IS3000 INSTALADAS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFPE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2018
Vig. Fim 01/02/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 368.443,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 368.443,04
Valor Acumulado R$ 368.443,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.017425/2017-26 01/02/2018 01/02/2019 319.248,00 1 319.248,00
01/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO POR MAIS 12 MESES. 01/02/2019 01/02/2020 343.319,30 1 0,00
31/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESESE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ORA ADITADO, CONFORME ITENS A) E B), DO SEU OBJETO. 31/01/2020 01/02/2021 368.443,04 1 0,00
29/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR O SEU VALOR 01/02/2018 01/02/2022 368.443,04 1 368.443,04
10/01/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 01/02/2023 01/02/2018 01/02/2023 368.443,04 1 368.443,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153101 2021NE000003 M0006G0118N - CONTRATO DB 006/2018 - IN 103/2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.407,18 0,00 0,00 61.407,18 0,00 0,00 0,00 0,00
153101 2022NE000018 M0006G0118N - CONTRATO DB 006/2018 - IN 103/2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153101 2022NE000019 M0006G0118N - CONTRATO DB 006/2018 - IN 103/2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.407,18 0,00 0,00 30.703,59 30.703,59 0,00 0,00 30.703,59
153101 2022NE000029 M0006G0118N - CONTRATO DB 006/2018 - IN 103/2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.703,59 0,00 0,00 0,00 30.703,59 0,00 0,00 30.703,59
153101 2021NE000001 M0006G0118N - CONTRATO DB 006/2018 - IN 103/2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153101 2021NE000004 M0006G0121N - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 307.035,86 0,00 0,00 276.332,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153101 2022NE000002 M0006G0118N - CONTRATO DB 006/2018 - IN 103/2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 276.332,31 0,00 0,00 276.332,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA 1 368443.04 368443.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo