Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
Unidade da Prestação do Serviço 925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2022
Unidade Realizadora da Compra 925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
Número da Compra 00020/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CPO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.817.467/0001-67 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 6059.2022/0011051-6
Objeto FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO
Informações Complementares DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE...
Vig. Início 28/12/2022
Vig. Fim 27/08/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 83.379,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 83.379,20
Valor Acumulado R$ 416.896,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2022 00036/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06059.202200/1105-16 28/12/2022 27/02/2023 83.379,20 1 83.379,20
10/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 28/02/2023 27/04/2023 83.379,20 1 83.379,20
25/04/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 28/04/2023 27/06/2023 83.379,20 1 83.379,20
28/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL 28/06/2023 27/08/2023 83.379,20 1 83.379,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONCRETO USINADO 60 474.37 28462.2000
Material CONCRETO USINADO 90 496 44640.0000
Material CONCRETO USINADO 20 513.85 10277.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.299.748-** DALMO MITSUHIRO TOMINAGA Fiscal Substituto
***.701.258-** CLAUDIO A.O. MANCUSI Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição Super (SEI): Termo de Aditamento 3º(085513416)
Descrição Comprasgovbr: 3º T.A. 		Link externo 28/09/2023 14:45:54
Descrição Super (SEI): Termo de Aditamento 2º T.A.(081554789)
Descrição Comprasgovbr: 2º T.A. 		Link externo 28/09/2023 14:44:20
Descrição Super (SEI): Termo de Aditamento 1º T.A(078051591)
Descrição Comprasgovbr: 1º T.A. 		Link externo 28/09/2023 14:42:48
Descrição Super (SEI): Contrato 36/SUB-VM/2022(076023642)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 28/09/2023 14:41:38
Descrição Super (SEI): Apólice e Caução 51543-2022 - Vencto 27-05-2023(076407930)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 28/09/2023 14:40:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo