|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23299.014912/2021-15
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ELETRICISTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.680,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.788.480,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.014912/2021-15
|
15/07/2023
|
15/07/2024
|
645.840,00
|
13
|
49.680,00
|
|
01/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 003/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 15/07/2024 A 15/07/2025 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
|
15/07/2024
|
15/07/2025
|
49.680,00
|
1
|
49.680,00
|
|
02/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 003/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 15/07/2024 A 15/07/2025 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
|
15/07/2025
|
15/07/2026
|
49.680,00
|
1
|
49.680,00
|
|
01/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 003/2023 PRO MAIS 12 (DOZE) MESES CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 15/07/2026 A 15/07/2027 COM FULCRO NO ART. 57 II, DA LEI 8666/93.
|
15/07/2026
|
15/07/2027
|
49.680,00
|
1
|
49.680,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2023NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.840,00
|
6.143,27
|
455,40
|
18.241,33
|
8.146,55
|
2.003,28
|
2.003,28
|
4.595,39
|
|
158477
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.118,97
|
7.999,05
|
0,00
|
33.119,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158477
|
2025NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.469,90
|
10.139,99
|
846,63
|
39.483,28
|
10.139,99
|
6.000,00
|
6.000,00
|
4.986,62
|
|
158477
|
2024NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.551,07
|
12.011,18
|
846,63
|
44.693,26
|
19.882,37
|
7.871,19
|
15.742,38
|
4.986,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02722
|
2026-07-09
|
23299.019486/2026-60
|
2026-07-20
|
4139.99
|
|
03622
|
2026-09-03
|
23299.027419/2026-45
|
2026-09-17
|
4139.99
|
|
03201
|
2026-08-05
|
23299.024116/2026-83
|
2026-08-25
|
4139.99
|
|
15320
|
2025-01-08
|
23299.001192/2025-77
|
2025-01-21
|
4139.99
|
|
016266
|
2025-03-17
|
23299.006783/2025-52
|
2025-03-18
|
4139.99
|
|
15806
|
2025-02-12
|
23299.004004/2025-07
|
2025-02-18
|
4139.99
|
|
016675
|
2025-04-10
|
23299.010220/2025-82
|
2025-04-14
|
4139.99
|
|
017079
|
2025-05-06
|
23299.013915/2025-33
|
2025-05-21
|
4139.99
|
|
018152
|
2025-07-14
|
23299.019947/2025-32
|
2025-07-22
|
4139.99
|
|
017947
|
2025-06-17
|
23299.017683/2025-50
|
2025-06-25
|
4139.99
|
|
018292
|
2025-08-07
|
23299.021484/2025-49
|
2025-08-19
|
4139.99
|
|
018832
|
2025-09-12
|
23299.026017/2025-72
|
2025-09-24
|
3070.00
|
|
019451
|
2025-11-10
|
23299.032624/2025-66
|
2025-11-19
|
4139.99
|
|
019812
|
2025-12-09
|
23299.034894/2025-80
|
2025-12-12
|
4139.99
|
|
0162
|
2026-01-12
|
26116.062204/5395-34
|
2026-01-19
|
4139.99
|
|
0526
|
2026-02-10
|
23299.004278/2026-75
|
2026-02-24
|
4139.99
|
|
0979
|
2026-03-05
|
23299.014912/2021-15
|
2026-03-17
|
4139.99
|
|
01352
|
2026-04-07
|
23299.010479/2026-70
|
2026-04-09
|
4139.99
|
|
02156
|
2026-05-15
|
23299.014763/2026-26
|
2026-05-26
|
4139.99
|
|
02626
|
2026-06-16
|
23299.017777/2026-31
|
2026-06-30
|
4139.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-15
|
2484.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
4140
|
49680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
