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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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60585.002239/2022-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDAS E LACTICÍNIOS) PARA A SEÇÃO DE GESTÃO ALIMENTAR DO MINISTÉRIO DA DEFESA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2023
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Vig. Fim
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23/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 96.905,44
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.905,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.905,44
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.002239/2022-36
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23/06/2023
|
23/06/2024
|
96.905,44
|
1
|
96.905,44
|
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16/10/2026
|
00011/2023
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Termo de Encerramento
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|
23/06/2023
|
23/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2023NE000630
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
96.905,44
|
48.401,81
|
0,00
|
48.503,63
|
48.401,81
|
45.643,31
|
45.696,11
|
2.705,70
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
800
|
0.4498
|
359.8400
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2304
|
0.7
|
1612.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
120
|
10.29
|
1234.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1600
|
2.27
|
3632.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
600
|
2.39
|
1434.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1600
|
2.31
|
3696.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1600
|
2.34
|
3744.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
75
|
32
|
2400.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
104
|
5.5
|
572.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
104
|
4.59
|
477.3600
|
|
Material
|
SUCO DE MANGA
|
104
|
3.54
|
368.1600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
300
|
21.98
|
6594.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
48
|
40
|
1920.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
288
|
35.99
|
10365.1200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
384
|
48.95
|
18796.8000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
48
|
24.97
|
1198.5600
|
|
Material
|
CAFÉ
|
3500
|
11
|
38500.0000
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.949.203-**
|
FRANCISCO ALEXANDRE CALIXTO
|
Gestor
|
|
***.205.187-**
|
GABRIEL ZAREBA ESTEVÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.347-**
|
JULIANA CARLOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.755.754-**
|
JOSE MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA SERJA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
811.92 KB |
28/01/2025 15:59:20 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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