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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.387.382/0001-62 - JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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60585.002239/2022-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDAS E LACTICÍNIOS) PARA A SEÇÃO DE GESTÃO ALIMENTAR DO MINISTÉRIO DA DEFESA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2023
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|
Vig. Fim
|
20/06/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 184.083,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.083,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 184.083,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2023
|
00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.002239/2022-36
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20/06/2023
|
20/06/2024
|
184.083,72
|
1
|
184.083,72
|
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17/10/2026
|
00012/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/06/2023
|
20/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2023NE000629
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
162.668,48
|
85.572,86
|
0,00
|
77.095,62
|
85.572,86
|
40.145,79
|
40.354,46
|
45.218,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1152
|
1.0097
|
1163.1744
|
|
Material
|
CAFÉ
|
225
|
14.89
|
3350.2500
|
|
Material
|
CAFÉ
|
10500
|
10.2
|
107100.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1600
|
2.11
|
3376.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
1600
|
2.13
|
3408.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
78
|
4.53
|
353.3400
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
104
|
3.13
|
325.5200
|
|
Material
|
SUCO INTEGRAL DE UVA
|
104
|
3.25
|
338.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
104
|
3.54
|
368.1600
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
580
|
13.98
|
8108.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
450
|
4.74
|
2133.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
144
|
12.49
|
1798.5600
|
|
Material
|
QUEIJO
|
192
|
28.79
|
5527.6800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
192
|
64.99
|
12478.0800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
72
|
46.99
|
3383.2800
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
340
|
6.38
|
2169.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
192
|
15.98
|
3068.1600
|
|
Material
|
QUEIJO
|
96
|
40.99
|
3935.0400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
144
|
74.99
|
10798.5600
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
26
|
7.49
|
194.7400
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
150
|
5.47
|
820.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
96
|
37.99
|
3647.0400
|
|
Material
|
QUEIJO
|
96
|
64.99
|
6239.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.949.203-**
|
FRANCISCO ALEXANDRE CALIXTO
|
Gestor
|
|
***.205.187-**
|
GABRIEL ZAREBA ESTEVÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.347-**
|
JULIANA CARLOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.755.754-**
|
JOSE MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA SERJA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
817.18 KB |
28/01/2025 16:00:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
