|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
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|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/RR
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.520.402/0002-11 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA
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|
Processo
|
08485.002297/2023-59
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL GLOBAL POR SATÉLITES NÃO ESTACIONÁRIOS (SMGS), PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 25.971,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.971,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 628.202,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.002297/2023-59
|
23/06/2023
|
23/06/2025
|
25.384,38
|
1
|
25.384,38
|
|
21/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023 POR 12 (DOZE) MESES ATÉ 23/06/2025
|
24/06/2024
|
23/06/2025
|
24.899,28
|
1
|
24.899,28
|
|
18/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 08/2022 - SR/PF/RR, REAJUSTADO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CORRESPONDENTE A 4,31%. O VALOR CONTATUAL INICIAL CORRESPONDIA AO MONTANTE DE R$ 24.899,28 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 2.164,33 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAL, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 25.971,96 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR (SEI 38820043)
|
23/06/2023
|
23/06/2025
|
25.971,96
|
1
|
25.971,96
|
|
17/10/2026
|
00008/2023
|
Termo de Encerramento
|
Check list Final (142173764)
|
23/06/2023
|
23/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2023NE000159
|
PF99L00IA23 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2025NE000029
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.726,12
|
0,00
|
0,00
|
12.726,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2024NE000025
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.384,44
|
4.045,08
|
148,72
|
21.190,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7447
|
2024-08-08
|
08485.002297/2023-59
|
2024-08-12
|
2037.42
|
|
7405
|
2024-07-18
|
08485.002297/2023-59
|
2024-07-23
|
2046.18
|
|
7614
|
2024-10-23
|
08485.002297/2023-59
|
2024-10-24
|
2120.42
|
|
7537
|
2024-09-11
|
08485.002297/2023-59
|
2024-09-13
|
2038.66
|
|
7303
|
2024-06-11
|
08485.002297/2023-59
|
2024-06-13
|
2031.60
|
|
8047
|
2025-05-15
|
08485.002606/2025-52
|
2025-05-21
|
2125.20
|
|
7025
|
2024-02-22
|
08485.002297/2023-59
|
2024-02-23
|
1751.16
|
|
7091
|
2024-03-11
|
08485.002297/2023-59
|
2024-03-14
|
1746.36
|
|
7152
|
2024-04-12
|
08485.002297/2023-59
|
2024-04-17
|
1746.36
|
|
7233
|
2024-05-13
|
08485.002297/2023-59
|
2024-05-20
|
1746.36
|
|
7675
|
2024-11-26
|
08485.002297/2023-59
|
2024-11-28
|
2037.42
|
|
7863
|
2025-02-13
|
08485.002297/2023-59
|
2025-02-14
|
2037.42
|
|
7787
|
2025-01-10
|
08485.002297/2023-59
|
2025-01-17
|
2037.42
|
|
7949
|
2025-03-28
|
08485.002297/2023-59
|
2025-03-31
|
188.10
|
|
7950
|
2025-03-28
|
08485.002297/2023-59
|
2025-03-31
|
62.70
|
|
7953
|
2025-03-31
|
08485.002297/2023-59
|
2025-04-03
|
2125.20
|
|
7990
|
2025-04-15
|
08485.002072/2025-64
|
2025-04-23
|
2125.20
|
|
8163
|
2025-07-07
|
08485.003664/2025-01
|
2025-07-17
|
2125.20
|
|
8109
|
2025-06-11
|
08485.003213/2025-66
|
2025-06-12
|
2125.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
0
|
72.29
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
84
|
151.8
|
12751.2000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
84
|
151.8
|
12751.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS (LDN) - SATÉLITE
|
84
|
3.92
|
329.2800
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
84
|
1.67
|
140.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.716.004-**
|
JORGE CORREIA DE ASSUNÇÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.555.092-**
|
MARCELO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
