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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.415.072/0001-56 - VIVA EMPRESA COMERCIAL LTDA
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Processo
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64581.021526/2023-17
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Objeto
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SERVIÇO DE COMODATO EM TESTES DE HEMOCULTURA, IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE TUBOS E MATERIAIS DE COLETA E GASOMETRIA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO E FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E INSUMOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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25/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 276.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 276.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.237.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.021526/2023-17
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26/06/2023
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26/06/2025
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276.700,00
|
1
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276.700,00
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26/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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26/06/2024
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26/06/2025
|
276.700,00
|
1
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276.700,00
|
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26/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 031/2023-H MIL A MANAUS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2024 À 26/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI NO 8.666, DE 1993.
O VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE ATÉ R$ 276.700,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS).
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26/06/2025
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26/06/2026
|
276.700,00
|
1
|
276.700,00
|
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26/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 031/2023-H MIL A MANAUS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2026 À 25/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI NO 8.666, DE 1993.
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26/06/2026
|
25/06/2027
|
276.700,00
|
1
|
276.700,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2024NE001936
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.640,00
|
22.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000061
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.680,00
|
0,00
|
0,00
|
27.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE000185
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.800,00
|
0,00
|
0,00
|
34.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000966
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
113.200,00
|
113.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001127
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
117.600,00
|
117.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
600
|
84
|
50400.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
2500
|
88
|
220000.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
100
|
63
|
6300.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
1,022.50 KB |
06/07/2026 14:30:41 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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