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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153019 - UTFPR
Unidade Gestora Origem do Contrato 153019 - UTFPR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 153019 - UTFPR
Número da Compra 00020/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23064.020842/2017-95
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CABEAMENTO ÓPTICO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2017
Vig. Fim 10/12/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 23.703,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 22.110,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/12/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020842/2017-95 11/12/2017 10/12/2018 22.110,00 1 22.110,00
04/12/2018 00001/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA. 11/12/2018 10/12/2019 22.110,00 1 0,00
22/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA. 11/12/2019 10/12/2020 23.703,56 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153019 2017NE800284 F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2017NE800285 F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2018NE800258 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2018NE800259 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2020NE800102 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2020NE800103 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2020NE800104 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153019 2020NE800105 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço IMPLANTAÇÃO / REMANEJAMENTO/ INFOVIA / FIBRA ÓPTICA 12 1155 13860.0000
Material PEÇA , ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA 12 687.5 8250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo