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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170038 - SRA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170038 - SRA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170038 - SRA/CE
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGU/CE, SPU/CE, SRT/CE, PFN/CE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
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Processo
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10380.100035/2020-26
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Objeto
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SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, SOB DEMANDA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ E DEMAIS ÓRGÃOS POR ELA ATENDIDOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DECORRENTE DO PREGÃO Nº 11/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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26/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.616,24
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.616,24
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Valor Acumulado
|
R$ 2.616,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.100035/2020-26
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26/06/2023
|
26/06/2024
|
2.616,24
|
1
|
2.616,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170038
|
2023NE000347
|
203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41,80
|
0,00
|
0,00
|
41,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2023NE000241
|
203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
95,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2023NE000326
|
4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
560,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2023NE000349
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
692,50
|
0,00
|
0,00
|
692,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2023NE000350
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.226,94
|
0,00
|
0,00
|
1.226,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
20.9
|
41.8000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
28
|
560.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
20
|
300.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
3
|
42
|
126.0000
|
|
Material
|
CARIMBO DATADOR
|
4
|
57
|
228.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
4
|
28.51
|
114.0400
|
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
47.5
|
712.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
31.5
|
315.0000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
3
|
21.3
|
63.9000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.077.401-**
|
CÍCERO PRADO SOBRAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.483-**
|
CELSO LARA VITAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.013-**
|
GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN
|
Gestor
|
|
***.208.495-**
|
MARLY SALES MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.818-**
|
ROBERTO LOPES DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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