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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.667.239/0001-10 - AS FURIOSAS LTDA
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Processo
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23765.000207/2023-32
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (INSUMOS PARA ODONTOLOGIA E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PARA ABASTECER O SERVIÇO DE ORTODONTIA/BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.870,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.870,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.000207/2023-32
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26/06/2023
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26/06/2024
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3.795,00
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12
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316,25
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16/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 26/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO,
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27/06/2024
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26/06/2025
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3.870,00
|
1
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3.870,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2024NE003351
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OBM40000000 - OBM40000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.870,00
|
3.870,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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155903
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2023NE002897
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OBRR0000000 - OBRR0000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.795,00
|
0,00
|
0,00
|
3.795,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO DE BANHO
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500
|
7.74
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3870.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.527.776-**
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LUCIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.124.557-**
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DIEGO PASSINI SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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