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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 380918 - CGRL/MTB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2016
Unidade Realizadora da Compra 380918 - CGRL/MTB
Número da Compra 00017/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 46175.000071/2016-87
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2016
Vig. Fim 04/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.409.521,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 6.522.148,39
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2016 00019/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0019/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46175.000071/2016-87 05/10/2016 04/10/2017 2.077.671,24 1 2.077.671,24
02/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo AJUSTAR O VALOR DO CONTRATO E CONSEQUENTEMENTE ALTERAR A REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS DÉCIMASÉTIMA. 02/12/2016 04/10/2017 106,32 1 0,00
08/06/2017 00002/2017 Termo Aditivo REEQUILIBRAR VALORES CONTRATUAIS EM VIRTUDE DE AUMENTOS NOS VALORES DOS VALES TRANSPORTES, BEM COMO REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAISDE ACORDO COM A CCT/2017. 08/06/2017 04/10/2017 10.034,48 1 0,00
15/09/2017 00003/2017 Termo Aditivo ALTERAR A REDAÇÃO DO PREÂMBULO ALÉM DERETIFICAR O VALOR DO APOSTILAMENTO CELEBRADO POR MEIO DO 2 TERMO ADITIVO. 15/09/2017 04/10/2017 101.782,29 1 0,00
15/09/2017 00003/2016 Termo Aditivo ALTERAÇÃO PREÂMBULO E RETIFICAÇÃO VALOR APOSTILAMENTO 01/01/2017 04/10/2017 2.226.561,48 12 185.546,79
04/10/2017 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA 05/10/2017 04/10/2018 2.222.569,92 12 185.214,16
04/10/2017 00004/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE MESES) DE 05/10/2017 A 04/10/2018. 05/10/2017 04/10/2018 2.222.569,92 1 0,00
09/07/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE MATERIAL A PARTIR DE 01/09/20174 E CCT 2018 A PARTIR DE 01/01/2018 05/10/2017 04/10/2018 1.138.925,88 6 189.820,98
04/10/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/2016 POR MAIS 06 (SEIS)MESES. 05/10/2018 04/04/2019 189.112,35 1 0,00
03/04/2019 00005/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE E REPACTUAÇÃO CCT 2019 05/10/2017 04/10/2018 1.175.191,20 6 195.865,20
04/04/2019 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DE 05/04/2019 A 04/10/2019. 05/04/2019 04/10/2019 1.175.191,20 1 0,00
23/08/2019 00007/2019 Termo Aditivo CORRIGIR O VALOR DO 5º APOSTILAMENTO, BEM COMO CORRIGIR O VALOR DO 6º TERMO ADITIVO. 23/08/2019 04/10/2019 2.171,58 1 0,00
04/10/2019 00008/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 05/10/2019 ATÉ 04/10/2019 OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDA NOVA CONTRATAÇÃO. 05/10/2019 04/10/2020 2.350.379,73 1 0,00
27/12/2019 00009/2019 Termo Aditivo ALTERAR QUANTITATIVA DO INSTRUMENTO, COM VISTAS AO ACRÉSCIMO DE 3,43% EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 30/12/2019. 30/12/2019 04/10/2020 61.598,63 1 0,00
02/10/2020 00010/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/10/2020 A 04/10/2021 05/10/2020 04/10/2021 2.409.521,52 1 0,00
01/09/2021 00019/2016 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO, A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2016. CONSIDERA-SE O ULTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS O DIA 04/09/2021. 05/10/2016 04/09/2021 0,00 0,00
14/10/2026 00019/2016 Termo de Encerramento 05/10/2016 04/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2020NE800059 S6409DAL - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800732 S6409FAT - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.134.975,41 602.730,00 0,00 1.532.245,41 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2021NE000063 S6409DAL - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.755.052,02 0,00 0,00 1.479.715,22 498.033,56 0,00 222.696,76 52.640,04
170607 2021NE000203 S6410RATEIO - CONDOMINIO RFB - COMPARTILHADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 79.649,73 0,00 0,00 79.649,73 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2019NE800061 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.767.248,82 448,00 0,00 1.766.800,82 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2019NE800528 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 556.660,00 361.284,88 0,00 195.375,12 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2019NE800038 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2019NE800582 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 181.788,12 181.788,12 0,00 0,00 30.304,09 0,00 0,00 30.304,09
170607 2020NE801202 M2000405AC1 - CONDOMINIO BLOCO F 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 385.562,43 385.562,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2016NE800433 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2017NE800019 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2018NE800042 92000445068 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 173139.27 2077671.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.225.791-** THAÍS ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO Responsável Unidade Requisitante
***.959.961-** PLÍNIO ANTUNES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.719.301-** CLAUDIA MARCIA DE SOUZA GERALDO VIEIRA Gestor
***.889.841-** RENATA CRISTINA DANTAS ROCHA Gestor Substituto
***.209.791-** MURILO SANTIAGO PALMEIRA Fiscal Técnico
***.719.301-** CLAUDIA MARCIA DE SOUZA GERALDO VIEIRA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo