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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070023 - TRE/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070023 - TRE/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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070023 - TRE/GO
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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22 .0.000014086-8
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM (COPEIRO(A) E GARÇOM/GARÇONETE), E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE/ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 310.932,98
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 12.955,54
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Valor Acumulado
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R$ 447.244,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 22 .0.000014086-8
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03/07/2023
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03/07/2024
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138.933,65
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12
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11.577,80
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11/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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03/07/2024
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03/07/2026
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277.867,30
|
24
|
11.577,80
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16/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO TRE-GO Nº 20/2023, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - MTE GO 000832/2023
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16/07/2024
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03/07/2026
|
289.953,62
|
24
|
12.081,40
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29/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DE CAFÉ, CHÁ E CAFETEIRA ELÉTRICA PREVISTOS NA PLANILHA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO 20/2023
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29/10/2024
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03/07/2026
|
310.932,98
|
24
|
12.955,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-10-01
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21701.64
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
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8088.46
|
194123.0400
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
5830.93
|
11661.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
4381.17
|
105148.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.324.231-**
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PATRÍCIA DE MELO LENZA NAHÁS GOUVÊA
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Fiscal Substituto
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|
***.564.121-**
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FLÁVIO QUEIROZ DE ALCÂNTARA
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Gestor
|
|
***.836.391-**
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ALANO RODRIGO LEAL
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Gestor Substituto
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|
***.402.284-**
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MARIA ADELZIVA DE SOUZA FERREIRA
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Fiscal Titular
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***.152.671-**
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ELIAS JOSÉ DA SILVA
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Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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