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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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423002 - IBRAM - SEDE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.784.588/0001-99 - ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA
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Processo
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01415.000597/2023-88
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Objeto
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SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA HOSPEDAGEM, APOIO LOGÍSTICO, TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PROMOCIONAIS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, EQUIPAMENTOS, RECURSOS MATERIAIS E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JORNADA IBERO-AMERICANA MUSEUS E SUSTENTABILIDADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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31/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 109.224,62
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 109.224,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 318.501,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01415.000597/2023-88
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26/06/2023
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31/08/2023
|
100.052,12
|
1
|
100.052,12
|
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07/07/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 0,63% AO VALOR DO CONTRATO, DECORRENTE DA EXCLUSÃO DOS ITENS 5 E 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ASSIM COMO O ACRÉSCIMO DE 14,14% AO VALOR DO CONTRATO, DECORRENTE DOS AUMENTOS DOS ITENS 6, 9, 10, 12, 22, 23, 24 E 25 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
07/07/2023
|
31/08/2023
|
109.224,62
|
1
|
109.224,62
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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423002
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2023NE000271
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C20ZF1IBFIN - DESPESAS FINALISTICAS DE PROMOCAO E FOMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.529,42
|
0,00
|
0,00
|
13.529,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO
|
0
|
90
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO
|
5
|
100
|
500.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
2
|
244
|
488.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
2
|
695
|
1390.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
4
|
157
|
628.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
|
2
|
100
|
200.0000
|
|
Serviço
|
REALIZAÇÃO DE SHOWS / CONCURSOS / ARTÍSTICOS / CULTURAIS
|
1
|
2200
|
2200.0000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
2600
|
5200.0000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
9700
|
19400.0000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
450
|
900.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
3
|
338.8266
|
1016.4798
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
130
|
18
|
2340.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
130
|
25
|
3250.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
130
|
11
|
1430.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
130
|
7
|
910.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
30
|
45
|
1350.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR
|
4
|
27
|
108.0000
|
|
Serviço
|
RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
|
139
|
190
|
26410.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
35
|
212.5
|
7437.5000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
0
|
30
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE CRACHÁS
|
160
|
3.1665
|
506.6400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
320
|
50
|
16000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
640
|
17.5
|
11200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
160
|
33
|
5280.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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