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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23091.007787/2023-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, CAMPUS LOCALIZADO EM PAU DOS FERROS/RN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2023
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|
Vig. Fim
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01/01/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.076,12
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.076,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.295.552,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.007787/2023-34
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01/07/2023
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01/01/2026
|
363.993,30
|
1
|
363.993,30
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000192/2024, EM 23 DE MAIO DE 2024.
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01/07/2023
|
01/01/2026
|
383.668,80
|
1
|
383.668,80
|
|
26/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AUTORIZAR E REGULAMENTAR O USO DA REDE SEM FIO
(WI-FI) NAS INSTALAÇÕES DO CONTRATANTE PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, VISANDO
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS PREVISTAS NO
CONTRATO ORIGINAL.
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26/09/2025
|
01/01/2026
|
383.668,80
|
1
|
383.668,80
|
|
17/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATUAL DO
CONTRATO PELO UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONTADO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ 01
DE JULHO DE 2026.
|
02/01/2026
|
01/07/2026
|
383.668,80
|
1
|
383.668,80
|
|
17/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM
DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NO RN000154/2025, EM 07 DE ABRIL DE 2025.
|
01/07/2023
|
01/07/2026
|
415.380,60
|
1
|
415.380,60
|
|
06/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATUAL DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
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01/07/2026
|
01/01/2027
|
83.076,12
|
1
|
83.076,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154863
|
2023NE000039
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.333,11
|
0,00
|
1.334,64
|
22.998,47
|
1.334,64
|
0,00
|
1.334,64
|
0,00
|
|
154863
|
2024NE000090
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.000,00
|
5.866,89
|
1.146,58
|
10.986,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2025NE000013
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.202,84
|
45.066,44
|
13.997,52
|
119.138,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2023NE000050
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.132,42
|
66,20
|
1.334,64
|
10.731,58
|
66,20
|
66,20
|
66,20
|
1.334,64
|
|
154863
|
2024NE000006
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.523,39
|
59,18
|
4.264,31
|
129.199,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154863
|
2026NE000012
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.307,70
|
28,06
|
0,00
|
91.279,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
210
|
2026-05-13
|
23091.007787/2023-34
|
2026-07-21
|
13846.02
|
|
2600000000016
|
2026-01-14
|
23091.007787/2023-34
|
2026-01-14
|
12788.96
|
|
1126
|
2026-07-14
|
23091.007787/2023-34
|
2026-07-21
|
13846.02
|
|
1530
|
2026-08-17
|
23091.007787/2023-34
|
2026-08-20
|
13846.02
|
|
1944
|
2026-09-24
|
23091.007787/2023-34
|
2026-09-24
|
13846.02
|
|
25154
|
2024-01-09
|
23091.007787/2023-34
|
2025-01-31
|
12133.11
|
|
25155
|
2025-01-09
|
23091.007787/2023-34
|
2025-02-20
|
12133.11
|
|
26741
|
2025-03-10
|
23091.007787/2023-34
|
2025-03-13
|
12788.96
|
|
27559
|
2025-03-27
|
23091.007787/2023-34
|
2025-04-04
|
12788.96
|
|
27786
|
2025-04-08
|
23091.007787/2023-34
|
2025-04-08
|
5246.80
|
|
28201
|
2025-07-10
|
23091.007787/2023-34
|
2025-07-11
|
12788.96
|
|
29871
|
2025-06-18
|
23091.007787/2023-34
|
2025-07-18
|
12788.96
|
|
29875
|
2025-06-18
|
23091.007787/2023-34
|
2025-07-22
|
12788.96
|
|
30960
|
2025-08-01
|
23091.007787/2023-34
|
2025-08-29
|
12788.96
|
|
31518
|
2025-08-21
|
23091.007787/2023-34
|
2025-09-08
|
12788.96
|
|
32120
|
2025-09-19
|
23091.007787/2023-34
|
2025-10-16
|
12788.96
|
|
33086
|
2025-10-21
|
23091.007787/2023-34
|
2025-11-04
|
12788.96
|
|
33946
|
2025-11-25
|
23091.007787/2023-34
|
2025-12-09
|
12788.96
|
|
2600000000489
|
2026-02-24
|
23091.007787/2023-34
|
2026-02-24
|
12788.96
|
|
2600000000490
|
2026-02-10
|
23091.007787/2023-34
|
2026-02-24
|
13846.02
|
|
190
|
2026-03-10
|
23091.007787/2023-34
|
2026-03-19
|
13846.02
|
|
963
|
2026-04-24
|
23091.007787/2023-34
|
2026-05-21
|
13846.02
|
|
809
|
2026-06-22
|
23091.007787/2023-34
|
2026-06-24
|
13846.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
6539.55
|
39237.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
7306.47
|
43838.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
