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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00509/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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21002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.474.313/0001-32 - SIEMATEC INFORMATICA LTDA
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Processo
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23106.055597/2023-41
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOCTORVET NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNB, VISANDO O SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA.
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO É DE 12 (D...
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.272,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.606,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00509/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00509/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.055597/2023-41
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26/06/2023
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26/06/2024
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18.936,00
|
12
|
1.578,00
|
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26/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOCTORVET NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNB, VISANDO O SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/06/2024
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26/06/2025
|
17.952,00
|
12
|
1.496,00
|
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25/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOCTORVET NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNB, VISANDO O SUPORTE E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/06/2025
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26/06/2026
|
17.952,00
|
12
|
1.496,00
|
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21/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 509/2024, CUJO VALOR CORRETO É DE R$ 19.272,00 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL.
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26/06/2023
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26/06/2026
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19.272,00
|
12
|
1.606,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154040
|
2023NE001344
|
MGM01N19J3N - MATRIZ HVET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.936,00
|
8.977,06
|
0,00
|
9.958,94
|
8.977,06
|
7.723,06
|
7.841,56
|
1.135,50
|
|
154040
|
2024NE001555
|
MGM01N19J3N - MATRIZ HVET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.952,00
|
9.331,06
|
149,12
|
8.471,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154040
|
2025NE001053
|
MGM01N19J3N - MATRIZ HVET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.636,00
|
1.469,06
|
0,00
|
8.166,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175
|
2026-06-05
|
23106.055597/2023-41
|
2026-07-23
|
1606.00
|
|
8
|
2026-05-23
|
23106.055597/2023-41
|
2026-06-12
|
1606.00
|
|
92
|
2025-01-02
|
23106.055597/2023-41
|
2025-01-22
|
1578.00
|
|
908
|
2026-03-12
|
23106.055597/2023-41
|
2026-03-16
|
1606.00
|
|
2025/354
|
2025-02-10
|
23106.055597/2023-41
|
2025-02-14
|
1578.00
|
|
2025/592
|
2025-03-11
|
23106.055597/2023-41
|
2025-03-24
|
1578.00
|
|
836/2025
|
2025-04-08
|
23106.055597/2023-41
|
2025-04-28
|
1578.00
|
|
2025/1.056
|
2025-05-02
|
23106.055597/2023-41
|
2025-05-07
|
1578.00
|
|
2025/1.294
|
2025-06-04
|
23106.055597/2023-41
|
2025-06-10
|
1578.00
|
|
2025/1.541
|
2025-07-23
|
23106.055597/2023-41
|
2025-08-06
|
1606.00
|
|
2025/1.994
|
2025-09-02
|
23106.055597/2023-41
|
2025-09-17
|
1606.00
|
|
2025/1.760
|
2025-08-06
|
23106.055597/2023-41
|
2025-08-14
|
1606.00
|
|
2025/2.230
|
2025-10-17
|
23106.055597/2023-41
|
2025-10-24
|
1606.00
|
|
2438
|
2025-11-03
|
23106.055597/2023-41
|
2025-11-14
|
1606.00
|
|
535
|
2026-01-13
|
23106.055597/2023-41
|
2026-01-28
|
1606.00
|
|
271
|
2025-12-26
|
23106.055597/2023-41
|
2026-01-19
|
1606.00
|
|
712
|
2026-02-11
|
23106.055597/2023-41
|
2026-02-18
|
1606.00
|
|
1107
|
2026-04-10
|
23106.055597/2023-41
|
2026-04-13
|
1606.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
1606
|
19272.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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