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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIGRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.277.310/0001-16 - DIGITAL TEC LTDA
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Processo
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23117.038236/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE CARTILHAS, REVISTAS, LIVROS E LIVRETOS, E CORRELATOS, UTILIZADOS NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2023
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Vig. Fim
|
28/06/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 517.177,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.098,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.955.386,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.038236/2023-10
|
28/06/2023
|
28/06/2025
|
1.420.405,92
|
36
|
39.233,58
|
|
22/04/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 28/06/2024 A 28/06/2025 E REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS EM 3,93%, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, ACUMULADO ENTRE ABRIL DE 2023 E MARÇO DE 2024.
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28/06/2024
|
28/06/2025
|
470.802,90
|
12
|
39.233,58
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/06/2025 A 28/06/2026; E REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS EM 5,48%, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, ACUMULADO ENTRE ABRIL DE 2024 E MARÇO DE 2025, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL
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28/06/2025
|
28/06/2026
|
496.602,90
|
12
|
41.383,58
|
|
02/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/06/2026 A 28/06/2027; E REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS EM 4,14%, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, ACUMULADO ENTRE ABRIL DE 2025 E MARÇO DE 2026, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
28/06/2026
|
28/06/2027
|
517.177,25
|
12
|
43.098,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2023NE000712
|
M025CG0123N - CONTRATO 025/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.750,00
|
21.070,00
|
0,00
|
16.680,00
|
21.070,00
|
16.270,00
|
19.270,00
|
1.800,00
|
|
154043
|
2025NE000493
|
M025CG0123N - CONTRATO 025/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.681,45
|
0,00
|
0,00
|
8.681,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000587
|
M025CG0123N - CONTRATO 025/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.732,56
|
0,00
|
0,00
|
40.732,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2026NE000868
|
M025CG0123N - CONTRATO 025/2023
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
13.644,02
|
0,00
|
36.355,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270
|
2026-09-10
|
23117.065975/2026-19
|
2026-09-10
|
2507.00
|
|
264
|
2026-08-14
|
23117.038309/2026-16
|
2026-08-20
|
1926.00
|
|
267
|
2026-08-19
|
23117.038485/2026-40
|
2026-08-20
|
22448.88
|
|
262
|
2026-07-15
|
23117.041383/2026-10
|
2026-07-20
|
5536.10
|
|
263
|
2026-07-28
|
23117.040318/2026-69
|
2026-08-13
|
3938.00
|
|
273
|
2026-10-08
|
23117.038236/2023-10
|
2026-10-13
|
3532.00
|
|
1451
|
2025-01-07
|
23117.073895/2024-75
|
2025-01-08
|
2286.46
|
|
1578
|
2025-05-08
|
23117.008822/2025-93
|
2025-05-08
|
4572.92
|
|
1583
|
2025-05-14
|
23117.089271/2024-70
|
2025-05-28
|
5013.58
|
|
1597
|
2025-05-30
|
23117.084344/2024-37
|
2025-05-30
|
1866.42
|
|
157
|
2025-06-10
|
23117.088937/2024-72
|
2025-06-11
|
2466.57
|
|
163
|
2025-06-18
|
23117.088939/2024-61
|
2025-06-23
|
2466.57
|
|
158
|
2025-06-11
|
23117.088928/2024-81
|
2025-06-11
|
5051.00
|
|
176
|
2025-07-30
|
23117.031635/2025-11
|
2025-07-30
|
6173.45
|
|
172
|
2025-07-21
|
23117.036020/2025-73
|
2025-07-21
|
2011.04
|
|
185
|
2025-09-03
|
23117.046849/2025-84
|
2025-09-03
|
3249.45
|
|
197
|
2025-11-12
|
23117.060041/2025-18
|
2025-11-12
|
2717.22
|
|
204
|
2025-12-18
|
23117.081953/2025-15
|
2025-12-23
|
2407.00
|
|
202
|
2025-12-17
|
23117.076384/2025-96
|
2025-12-18
|
2407.00
|
|
203
|
2025-12-17
|
23117.082840/2025-37
|
2025-12-18
|
2407.00
|
|
201
|
2025-12-17
|
23117.081802/2025-67
|
2025-12-18
|
4332.60
|
|
205
|
2025-12-22
|
23117.081959/2025-92
|
2025-12-23
|
3177.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-28
|
22650.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-28
|
24830.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
1
|
517177.25
|
517177.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.676-**
|
HABNNER RODRIGUES AMARO
|
Gestor
|
|
***.175.076-**
|
ELIANE MARTINS SIMÃO CECÍLIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.976-**
|
MARIA JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.299.846-**
|
EDUARDO MORAES WARPECHOWSKI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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