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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00126/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
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Número da Compra
|
00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
|
23137.001186/2023-79
|
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Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFEITORIO E AUX DE SAUDE BUCAL COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 125.230,95
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.743,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.170.669,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2023
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00126/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001186/2023-79
|
10/07/2023
|
10/07/2025
|
540.453,72
|
3
|
180.151,24
|
|
02/07/2024
|
00157/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NAO RENOVAVEIS JA AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 126/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
10/07/2024
|
10/07/2025
|
500.923,80
|
12
|
41.743,65
|
|
15/04/2025
|
00103/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 126/2023-PROAD/IFRN
|
10/07/2025
|
10/10/2025
|
125.230,95
|
3
|
41.743,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2023NE000083
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
450.378,10
|
242.760,02
|
4.706,45
|
202.911,63
|
242.760,02
|
152.684,40
|
201.978,28
|
45.488,19
|
|
158374
|
2023NE000218
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.556,72
|
67.556,72
|
0,00
|
0,00
|
67.556,72
|
0,00
|
0,00
|
67.556,72
|
|
158374
|
2024NE000053
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
540.453,72
|
339.233,16
|
16.807,72
|
184.412,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000151
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.242,46
|
0,00
|
0,00
|
51.242,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20700
|
2024-07-09
|
23137.001162/2024-09
|
2024-07-16
|
44856.81
|
|
21344
|
2024-08-08
|
23137.001429/2024-50
|
2024-08-16
|
41661.07
|
|
22344
|
2024-09-19
|
23137.001714/2024-71
|
2024-09-19
|
39591.63
|
|
22637
|
2024-10-07
|
23137.001186/2023-79
|
2024-10-24
|
41366.91
|
|
23414
|
2024-11-07
|
23137.001186/2023-79
|
2024-11-26
|
41294.92
|
|
24536
|
2024-12-13
|
23137.002487/2024-09
|
2024-12-13
|
37464.69
|
|
25368
|
2025-01-17
|
23137.000334/2025-08
|
2025-01-21
|
38097.23
|
|
28612
|
2025-05-12
|
23137.001186/2023-79
|
2025-05-12
|
39082.16
|
|
26262
|
2025-02-20
|
23137.001186/2023-79
|
2025-02-20
|
41182.73
|
|
27680
|
2025-04-04
|
23137.001186/2023-79
|
2025-04-04
|
36644.84
|
|
27866
|
2025-04-12
|
23137.001054/2025-17
|
2025-04-12
|
39656.47
|
|
29569
|
2025-06-04
|
23137.001186/2023-79
|
2025-06-04
|
37171.19
|
|
30511
|
2025-07-14
|
23137.001640/2025-53
|
2025-07-14
|
37569.28
|
|
31056
|
2025-08-06
|
23137.001186/2023-79
|
2025-08-06
|
37569.28
|
|
31849
|
2025-09-05
|
23137.002046/2025-80
|
2025-09-05
|
34194.65
|
|
32971
|
2025-10-17
|
23137.002455/2025-86
|
2025-10-17
|
37123.77
|
|
33639
|
2025-11-07
|
23137.002655/2025-39
|
2025-11-07
|
12184.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
5.62911558
|
4015.59
|
22604.2202
|
|
Serviço
|
SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO
|
2.7578978
|
3259.45
|
8989.2300
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2.83688938
|
5021.5
|
14245.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2.7564626
|
3232.48
|
8910.2102
|
|
Serviço
|
CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA
|
2.75025063
|
4090.1
|
11248.8001
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
2.78814598
|
4859.1
|
13547.8801
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
2.7830079
|
3627.92
|
10096.5300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
8.26513025
|
2714.93
|
22439.2501
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
2.75594025
|
4771.29
|
13149.3902
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.214-**
|
ANTONIO WELHINGTON DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.279.584-**
|
FRANCISCO VERISSIMO SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.307.424-**
|
DEBORA KARINA DA SILVA GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.393-**
|
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
