|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23135.000986/2023-92
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MACAU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 118.965,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.913,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 444.621,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2023
|
00101/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000986/2023-92
|
02/06/2023
|
02/06/2024
|
103.970,00
|
12
|
8.664,17
|
|
16/05/2024
|
00107/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
103.970,00
|
12
|
8.664,17
|
|
29/05/2025
|
00151/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
103.970,00
|
12
|
8.664,17
|
|
31/07/2025
|
00211/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 01710/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E DESPACHO N. 00038/2025/PROTENALIC/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
31/07/2025
|
02/06/2026
|
118.965,36
|
12
|
9.913,78
|
|
01/06/2026
|
00178/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/06/2026
|
02/06/2027
|
118.965,36
|
12
|
9.913,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2023NE000119
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,31
|
0,31
|
0,31
|
14.999,69
|
|
158375
|
2024NE000011
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.566,31
|
16.658,02
|
93,06
|
26.815,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2025NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.914,97
|
12.647,05
|
72,35
|
28.195,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2026NE000005
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.500,00
|
8.125,15
|
0,00
|
34.374,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0382645
|
2026-08-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-08-16
|
1295.88
|
|
0382644
|
2026-08-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-08-16
|
4892.87
|
|
0439772
|
2026-09-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-09-15
|
5707.06
|
|
0439773
|
2026-09-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-09-15
|
500.08
|
|
0495744
|
2026-10-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-10-08
|
4665.96
|
|
0495745
|
2026-10-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-10-08
|
138.80
|
|
0321977
|
2026-07-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-07-09
|
3309.50
|
|
0321978
|
2026-07-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-07-09
|
2401.62
|
|
NF 2310348
|
2024-12-01
|
23135.002562/2024-43
|
2024-12-05
|
465.81
|
|
2318838
|
2024-07-01
|
23135.000786/2024-11
|
2024-07-03
|
4340.54
|
|
2318838A
|
2024-06-01
|
23135.000786/2024-11
|
2024-07-09
|
4340.97
|
|
2436442
|
2024-09-01
|
23135.001400/2024-98
|
2024-09-03
|
66.19
|
|
2462518
|
2024-09-11
|
23135.001599/2024-54
|
2024-09-11
|
4036.17
|
|
2496561
|
2024-10-01
|
23135.001856/2024-58
|
2024-10-09
|
4794.19
|
|
2947099
|
2025-06-01
|
23135.001021/2025-89
|
2025-06-17
|
3427.05
|
|
2556401
|
2024-11-01
|
23135.002092/2024-18
|
2024-11-04
|
7505.37
|
|
2610349
|
2024-12-01
|
23135.002555/2024-41
|
2024-12-05
|
1823.24
|
|
2719316
|
2025-02-01
|
23135.000199/2025-11
|
2025-02-05
|
66.51
|
|
2677696
|
2025-01-01
|
23135.000051/2025-78
|
2025-01-16
|
2539.40
|
|
2677695
|
2025-01-01
|
23135.000053/2025-67
|
2025-01-16
|
769.74
|
|
2719317
|
2025-02-01
|
23135.000198/2025-68
|
2025-02-05
|
1165.28
|
|
2774137
|
2025-03-01
|
23135.000500/2025-88
|
2025-03-07
|
4193.07
|
|
2774136
|
2025-03-01
|
23135.000502/2025-77
|
2025-03-07
|
70.00
|
|
2834841
|
2025-04-01
|
23135.000611/2025-94
|
2025-04-04
|
754.70
|
|
2834842
|
2025-04-01
|
23135.000610/2025-40
|
2025-04-04
|
1922.19
|
|
2890930
|
2025-05-01
|
23135.000771/2025-33
|
2025-05-09
|
1012.27
|
|
2890931
|
2025-05-01
|
23135.000769/2025-64
|
2025-05-09
|
1701.74
|
|
2947098
|
2025-06-01
|
23135.001025/2025-67
|
2025-06-01
|
534.34
|
|
2996161
|
2025-07-01
|
23135.001172/2025-37
|
2025-07-09
|
1338.09
|
|
2996162
|
2025-07-01
|
23135.001170/2025-48
|
2025-07-09
|
3929.98
|
|
3171803
|
2025-10-01
|
23135.001684/2025-01
|
2025-10-07
|
1335.21
|
|
3057310
|
2025-08-01
|
23135.001374/2025-89
|
2025-08-06
|
824.03
|
|
3057311
|
2025-08-01
|
23135.001373/2025-34
|
2025-08-06
|
5034.21
|
|
3118017
|
2025-09-01
|
23135.001529/2025-87
|
2025-09-12
|
1330.71
|
|
3118016
|
2025-09-01
|
23135.001531/2025-56
|
2025-09-12
|
1220.32
|
|
3118029
|
2025-09-01
|
23135.001530/2025-10
|
2025-09-12
|
141.19
|
|
3171779
|
2025-10-01
|
23135.001683/2025-59
|
2025-10-07
|
3130.31
|
|
3232376
|
2025-11-01
|
23135.001882/2025-67
|
2025-11-10
|
2394.51
|
|
3232390
|
2025-11-01
|
23135.001881/2025-12
|
2025-11-10
|
2973.61
|
|
3286181
|
2025-12-01
|
23135.002040/2025-22
|
2025-12-04
|
2709.21
|
|
2380935
|
2024-08-01
|
23135.001027/2024-75
|
2024-08-07
|
565.01
|
|
2380936
|
2024-08-01
|
23135.001028/2024-10
|
2024-08-07
|
1757.74
|
|
3286183
|
2025-12-01
|
23135.002039/2025-06
|
2025-12-04
|
176.40
|
|
3286182
|
2025-12-01
|
23135.002042/2025-11
|
2025-12-04
|
225.00
|
|
02968741
|
2025-06-11
|
23135.002105/2025-30
|
2025-12-11
|
400.05
|
|
2722358
|
2026-01-05
|
23135.000025/2026-21
|
2026-01-12
|
2734.45
|
|
2722359
|
2026-01-05
|
23135.000024/2026-86
|
2026-01-12
|
1957.88
|
|
40498
|
2026-02-07
|
23135.000319/2026-52
|
2026-02-12
|
653.67
|
|
40497
|
2026-02-07
|
23135.000321/2026-21
|
2026-02-12
|
1584.26
|
|
0099716
|
2026-03-01
|
23135.000437/2026-61
|
2026-03-17
|
1889.08
|
|
0099715
|
2026-03-01
|
23135.000438/2026-13
|
2026-03-17
|
2621.46
|
|
0160187
|
2026-04-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-04-15
|
3701.73
|
|
0160188
|
2026-04-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-04-15
|
2494.18
|
|
0204163
|
2026-05-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-05-07
|
3619.01
|
|
0204162
|
2026-05-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-05-07
|
2769.63
|
|
0270055
|
2026-06-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-06-12
|
1503.90
|
|
0270056
|
2026-06-01
|
23135.000986/2023-92
|
2026-06-12
|
3390.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
500
|
4.49
|
2245.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
3141
|
5.96
|
18720.3600
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12500
|
7.6
|
95000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.844.784-**
|
MAURICIO TAVARES BARBOSA
|
Fiscal Titular
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***.605.024-**
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HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
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Gestor Substituto
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***.320.164-**
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LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
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Fiscal Titular
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***.133.364-**
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NELSON LUIS DO VALE FIGUEIREDO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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