|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170133 - SRRF08
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170318 - DRF JUNDIAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
170318 - DRF JUNDIAI
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
15923.720017/2023-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE BAURU/SP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 438.794,10
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.141,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 451.840,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15923.720017/2023-47
|
29/06/2023
|
28/06/2027
|
466.006,65
|
48
|
9.708,47
|
|
11/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/JUN Nº 14/2023 PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU.
|
11/07/2023
|
28/06/2027
|
466.006,65
|
48
|
9.708,47
|
|
13/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO PARA A UASG 170133 EM FUNÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA LOGÍSTICA NA 8ª REGIÃO FISCAL, COM BASE NAS PORTARIAS SRRF08 Nº479 E 480/2024.
|
29/06/2023
|
28/06/2027
|
466.006,65
|
48
|
9.708,47
|
|
06/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 2,95% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTUR DE 01/08/2024.
|
06/08/2024
|
28/06/2027
|
452.253,69
|
48
|
9.421,95
|
|
08/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ICTI/IPEA (VARIAÇÃO DO ÍNDICE ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E O 1º ANIVERSÁRIO DO CONTRATO), OU SEJA, 4,44% E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 27/06/2024.
|
29/06/2023
|
28/06/2027
|
472.417,37
|
48
|
9.842,03
|
|
13/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE11,81%, ENTRETANTO, SOMADA À SUPRESSÃO ANTERIOR, TOTALIZA 14,76% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/12/2024.
|
01/01/2025
|
28/06/2027
|
414.963,29
|
48
|
8.645,07
|
|
24/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 2,95% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO, ENTRETANTO, SOMADO ÀS SUPRESSÕES ANTERIORES DE 2,95% (DOIS INTEIROS E NOVENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) RELATIVA AO 2º TERMO ADITIVO, E DE 11,81% RELATIVA AO 3º TERMO ADITIVO, TOTALIZARÁ A SUPRESSÃO DE 17,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 01/03/2025, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
24/02/2025
|
28/06/2027
|
400.599,77
|
48
|
8.345,83
|
|
29/08/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL, COM BASE DO ICTI/IPEA DE 5,26%, A PARTIR DE 27/06/2025.
|
29/06/2023
|
28/06/2027
|
421.670,94
|
48
|
8.784,81
|
|
03/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA ARF OURINHOS/SP, UNIDADE ESSA ATENDIDA PELO CONTRATO.
|
29/06/2023
|
28/06/2027
|
421.670,94
|
48
|
8.784,81
|
|
13/08/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TEM POR OBJETO O REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO ICTI DE JUNHO/2026 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 27/06/2026.
|
29/06/2023
|
28/06/2027
|
438.794,10
|
48
|
9.141,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170318
|
2023NE000166
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170135
|
2023NE000296
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.299,28
|
17.536,02
|
0,00
|
11.763,26
|
17.536,02
|
825,12
|
825,12
|
16.710,90
|
|
170133
|
2025NE000119
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.810,00
|
0,00
|
0,00
|
61.810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170135
|
2024NE000012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.481,80
|
0,00
|
0,00
|
28.481,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000250
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
88.339,47
|
39.185,97
|
0,00
|
49.153,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000293
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.301,73
|
0,00
|
0,00
|
1.301,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000951
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.150,00
|
14.996,27
|
706,81
|
15.446,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000125
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.088,74
|
1.096,63
|
741,25
|
72.250,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
458227
|
2026-09-09
|
15923.720017/2023-47
|
2026-09-15
|
8251.64
|
|
439942
|
2026-08-05
|
15923.720017/2023-47
|
2026-08-06
|
8954.28
|
|
445977
|
2026-08-14
|
15923.720017/2023-47
|
2026-08-19
|
412.45
|
|
471432
|
2026-10-05
|
15923.720017/2023-47
|
2026-10-06
|
7843.93
|
|
424710
|
2026-07-04
|
15923.720017/2023-47
|
2026-07-06
|
7624.37
|
|
259202
|
2024-10-21
|
15923.720017/2023-47
|
2025-02-17
|
8638.20
|
|
277155
|
2025-02-19
|
15923.720017/2023-47
|
2025-02-27
|
7820.69
|
|
272855
|
2025-01-17
|
15923.720017/2023-47
|
2025-02-17
|
8052.79
|
|
262081
|
2024-11-08
|
15923.720017/2023-47
|
2025-02-17
|
9012.93
|
|
266995
|
2024-12-09
|
15923.720017/2023-47
|
2025-02-17
|
9416.51
|
|
280210
|
2025-03-11
|
15923.720017/2023-47
|
2025-03-14
|
7925.30
|
|
311927
|
2025-09-16
|
15923.720017/2023-47
|
2025-09-17
|
8500.71
|
|
284894
|
2025-04-10
|
15923.720017/2023-47
|
2025-06-23
|
7894.14
|
|
290520
|
2025-05-13
|
15923.720017/2023-47
|
2025-06-23
|
7849.67
|
|
295687
|
2025-06-12
|
15923.720017/2023-47
|
2025-07-15
|
7477.99
|
|
300574
|
2025-07-10
|
15923.720017/2023-47
|
2025-07-15
|
7622.02
|
|
305910
|
2025-08-11
|
15923.720017/2023-47
|
2025-08-18
|
7320.16
|
|
312058
|
2025-09-17
|
15923.720017/2023-47
|
2025-09-23
|
438.50
|
|
315170
|
2025-10-07
|
15923.720017/2023-47
|
2025-11-10
|
7635.03
|
|
320724
|
2025-11-05
|
15923.720017/2023-47
|
2025-12-11
|
7479.52
|
|
326023
|
2025-12-04
|
15923.720017/2023-47
|
2025-12-12
|
7749.43
|
|
340367
|
2026-01-20
|
15923.720017/2023-47
|
2026-02-02
|
8548.57
|
|
347478
|
2026-02-03
|
15923.720017/2023-47
|
2026-02-13
|
7880.73
|
|
362788
|
2026-03-05
|
15923.720017/2023-47
|
2026-03-06
|
7841.98
|
|
377547
|
2026-04-03
|
15923.720017/2023-47
|
2026-04-15
|
8346.21
|
|
393323
|
2026-05-05
|
15923.720017/2023-47
|
2026-05-15
|
7688.74
|
|
411990
|
2026-06-10
|
15923.720017/2023-47
|
2026-06-26
|
8147.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
38
|
7865.6805
|
298895.8590
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
3
|
11749.3
|
35247.9000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
42700
|
2.1775
|
92979.2500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
565
|
20.6568
|
11671.0920
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.608-**
|
MARLI JUARES HECHT DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.923.249-**
|
GABRIELA VIEIRA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
