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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170133 - SRRF08
Unidade Gestora Origem do Contrato 170318 - DRF JUNDIAI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 170318 - DRF JUNDIAI
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 15923.720019/2023-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE SANTO ANDRÉ
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2023
Vig. Fim 28/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 739.780,10
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 15.412,09
Valor Acumulado R$ 699.473,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15923.720019/2023-36 29/06/2023 28/06/2027 673.006,56 48 14.020,97
11/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/JUN Nº 16/2023 PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTO ANDRÉ/SP 11/07/2023 28/06/2027 673.006,56 48 14.020,97
06/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 3,66% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 02/12/2023, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993. 02/12/2023 28/06/2027 648.365,83 48 13.507,62
29/08/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO DRFJUN 16/2023, CORREÇÃO PELO IPCA TAXA DE CORREÇÃO 3,9259%. VALOR MENSAL AJUSTADO PARA R$ 13.975,88, SENDO DEVIDO DIFERENÇAS PRETÉRITAS NO VALOR DE R$ 694,32. 29/06/2023 28/06/2027 673.820,67 48 14.037,93
24/06/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE 29/06/2023 28/06/2027 673.820,67 48 14.037,93
25/06/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE 29/06/2023 28/06/2027 739.780,10 48 15.412,09
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170318 2023NE000168 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2024NE000754 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.791,57 13.791,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2025NE000079 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 89.904,00 0,00 0,00 89.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170147 2023NE000150 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.125,79 42.053,28 0,00 72,51 42.053,28 29.431,98 29.431,98 12.621,30
170147 2024NE000030 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.192,16 0,00 0,00 39.192,16 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2024NE000319 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.654,34 14.208,43 0,00 94.445,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2025NE000820 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 71.461,55 15.540,90 1.313,13 54.607,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2026NE000110 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 172.559,56 44.764,03 1.347,14 126.448,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
441003 2026-08-06 15923.720019/2023-36 2026-08-07 14508.04
455292 2026-09-02 15923.720019/2023-36 2026-09-04 14611.23
440523 2026-08-05 15923.720019/2023-36 2026-08-12 44.07
471148 2026-10-05 15923.720019/2023-36 2026-10-06 14255.50
424709 2026-07-04 15923.720019/2023-36 2026-07-06 13989.37
299897 2025-07-07 15923.720019/2023-36 2025-08-14 13383.50
305129 2025-08-06 15923.720019/2023-36 2025-08-19 14088.98
271443 2025-01-09 15923.720019/2023-36 2025-01-15 13227.60
274669 2025-02-04 15923.720019/2023-36 2025-02-14 13037.77
279307 2025-03-05 15923.720019/2023-36 2025-03-10 13764.60
289220 2025-05-06 15923.720019/2023-36 2025-07-22 13482.90
283888 2025-04-04 15923.720019/2023-36 2025-07-22 12666.73
294635 2025-06-05 15923.720019/2023-36 2025-07-22 13538.34
310003 2025-09-04 15923.720019/2023-36 2025-09-05 14429.01
315918 2025-10-08 15923.720019/2023-36 2025-10-10 14353.50
320134 2025-11-04 15923.720019/2023-36 2025-11-07 13613.54
325233 2025-12-02 15923.720019/2023-36 2025-12-03 13895.52
332654 2026-01-10 15923.720019/2023-36 2026-01-27 13778.98
347731 2026-02-02 15923.720019/2023-36 2026-02-10 13717.14
361233 2026-03-03 15923.720019/2023-36 2026-03-06 13645.56
377548 2026-04-03 15923.720019/2023-36 2026-04-15 15012.74
393321 2026-05-05 15923.720019/2023-36 2026-05-15 13575.24
409326 2026-06-04 15923.720019/2023-36 2026-06-26 14436.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 66 7882.224 520226.7840
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 5 11657.7374 58288.6870
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 60300 2.17660348 131249.1898
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 1450 20.7003 30015.4350
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo