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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170133 - SRRF08
Unidade Gestora Origem do Contrato 170318 - DRF JUNDIAI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
Unidade Realizadora da Compra 170318 - DRF JUNDIAI
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 15923.720020/2023-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA A REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2023
Vig. Fim 28/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 959.311,41
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 19.985,65
Valor Acumulado R$ 1.018.688,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15923.720020/2023-61 29/06/2023 28/06/2027 907.054,65 48 18.896,97
11/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/JUN Nº 17/2023 PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO 11/07/2023 28/06/2027 907.054,65 48 18.896,97
27/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO CONTRATUAL - FECHAMENTO DAS AGÊNCIAS (ARF) BATATAIS, BEBEDOURO E JABOTICABAL COM RETIRADA E DEVOLUÇÃO DE IMPRESSORAS. SUPRESSSÃO CONTRATUAL COM ÍNDICE DE 6,8229% DO VALOR ORIGINAL. O NOVO VALOR CONTRATADO GLOBAL (48 MESES) SERÁ DE R$ 845.172,6528; COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 16/01/2024. PARCELA MENSAL DE R$ 17.607,7636. 16/01/2024 28/06/2027 845.172,52 48 17.607,76
01/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL. ÍNDICE ICTI. VIGÊNCIA DO NOVO VALOR: A PARTIR DE 29/06/2025. NOVO VALOR MENSAL: R$ 18.978,67. 29/06/2023 28/06/2027 910.976,36 48 18.978,67
16/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL - ÍNDICE ICTI - ACUMULADO DE JUNHO/2025 ATÉ MAIO/2026 - 4,45%. NOVO VALOR MENSAL: R$ 19.985,84 E R$ 959.320,11 EM 48 MESES. 29/06/2023 28/06/2027 959.311,41 48 19.985,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170318 2023NE000169 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2023NE000188 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.625,48 48.625,48 0,00 0,00 48.625,48 48.393,32 48.393,32 232,16
170133 2024NE000751 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2025NE000072 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.393,40 0,00 0,00 120.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170138 2024NE000064 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2024NE000204 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.337,13 20.176,79 0,00 140.160,34 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2025NE000845 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 122.730,52 39.667,05 20.248,72 62.814,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170133 2026NE000099 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 196.596,30 41.773,23 0,00 154.823,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
379357 2026-04-08 15923.720020/2023-61 2026-07-15 18947.15
441248 2026-08-06 15923.720020/2023-61 2026-08-07 19674.02
459831 2026-09-10 15923.720020/2023-61 2026-09-17 19162.72
476199 2026-10-13 15923.720020/2023-61 2026-10-15 19962.28
426859 2026-07-07 15923.720020/2023-61 2026-07-07 20089.94
267003 2024-12-09 15923.720020/2023-61 2025-01-15 16698.44
271380 2025-01-09 15923.720020/2023-61 2025-01-20 15841.53
275369 2025-02-07 15923.720020/2023-61 2025-02-17 16863.43
279906 2025-03-10 15923.720020/2023-61 2025-03-14 16115.81
284931 2025-04-10 15923.720020/2023-61 2025-08-11 16224.93
290517 2025-05-13 15923.720020/2023-61 2025-08-11 16447.20
295684 2025-06-12 15923.720020/2023-61 2025-08-11 17745.60
300575 2025-07-10 15923.720020/2023-61 2025-08-11 20256.13
305911 2025-08-11 15923.720020/2023-61 2025-08-20 16740.30
309939 2025-09-04 15923.720020/2023-61 2025-09-04 9398.63
316304 2025-10-10 15923.720020/2023-61 2025-10-14 22152.08
321587 2025-11-12 15923.720020/2023-61 2025-11-14 17502.27
319802 2025-11-03 15923.720020/2023-61 2025-11-04 18423.38
327461 2025-12-10 15923.720020/2023-61 2025-12-11 19315.81
332123 2026-01-10 15923.720020/2023-61 2026-01-28 17735.01
347623 2026-02-04 15923.720020/2023-61 2026-02-10 18102.04
362798 2026-03-05 15923.720020/2023-61 2026-03-06 21551.70
378289 2026-04-06 15923.720020/2023-61 2026-04-15 19289.37
395009 2026-05-07 15923.720020/2023-61 2026-05-15 17576.18
409309 2026-06-04 15923.720020/2023-61 2026-06-26 19377.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 94 820 77080.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM 5 121 605.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 61971 14.01 868213.7100
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 1260 10.645 13412.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.985.058-** SILVIA HELENA POLETTI SIMIONATO Gestor
***.045.748-** THAIS HELENA PEDROSO FABRIN Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo