|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.228.043/0001-40 - MACEIO NET LTDA
|
|
Processo
|
23041.020547/2023-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA IFAL - CAMPUS ARAPIRACA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020547/2023-45
|
26/06/2023
|
26/06/2025
|
48.000,00
|
24
|
2.000,00
|
|
20/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2023/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 MESES E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
26/06/2024
|
26/06/2025
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
12/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2023/CAMPUS ARAPIRACA POR 12 (DOZE) MESES E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
|
26/06/2025
|
26/06/2026
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
23/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2023/CAMPUS ARAPIRACA, POR 12 MESES E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE, SALVAGUARDADOS OS EVENTUAIS PERÍODOS DE REAJUSTE POSTERIORES DAS PRÓXIMAS ANUALIDADES
|
26/06/2026
|
26/06/2027
|
24.000,00
|
12
|
2.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152805
|
2023NE000067
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
4.000,01
|
0,00
|
7.999,99
|
4.000,01
|
4.000,01
|
4.000,01
|
0,00
|
|
152805
|
2024NE000010
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2024NE000049
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152805
|
2025NE000041
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
18.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
152805
|
2026NE000005
|
L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1937
|
2026-07-01
|
23041.023331/2026-84
|
2026-07-23
|
2000.00
|
|
2187
|
2026-08-01
|
23041.027058/2026-67
|
2026-08-14
|
2000.00
|
|
2438
|
2026-09-01
|
23041.030177/2026-05
|
2026-09-15
|
2000.00
|
|
2666
|
2026-10-01
|
23041.032614/2026-17
|
2026-10-10
|
2000.00
|
|
17900
|
2024-02-01
|
23041.007164/2024-62
|
2024-02-26
|
2000.00
|
|
18049
|
2024-03-01
|
23041.013079/2024-33
|
2024-04-02
|
2000.00
|
|
18149
|
2024-04-01
|
23041.016247/2024-42
|
2024-04-30
|
2000.00
|
|
18246
|
2024-05-01
|
23041.017392/2024-41
|
2024-05-22
|
2000.00
|
|
18308
|
2024-06-03
|
23041.020385/2024-26
|
2024-06-14
|
2000.00
|
|
18368
|
2024-07-01
|
23041.023684/2024-12
|
2024-07-12
|
2000.00
|
|
18431
|
2024-08-01
|
23041.030448/2024-52
|
2024-08-26
|
2000.00
|
|
18487
|
2024-09-02
|
23041.033940/2024-80
|
2024-09-17
|
2000.00
|
|
18542
|
2024-10-01
|
23041.037881/2024-19
|
2024-10-11
|
2000.00
|
|
18617
|
2024-11-01
|
23041.043105/2024-58
|
2024-11-19
|
2000.00
|
|
18694
|
2024-12-02
|
23041.047156/2024-59
|
2024-12-18
|
2000.00
|
|
18768
|
2025-01-03
|
23041.001869/2025-57
|
2025-01-21
|
2000.00
|
|
18848
|
2025-02-05
|
23041.007460/2025-44
|
2025-02-27
|
2000.00
|
|
18927
|
2025-03-03
|
23041.010466/2025-07
|
2025-03-25
|
2000.00
|
|
19020
|
2025-04-01
|
23041.016560/2025-61
|
2025-04-30
|
2000.00
|
|
19108
|
2025-05-02
|
23041.019478/2025-99
|
2025-05-14
|
2000.00
|
|
19338
|
2025-07-03
|
23041.028726/2025-92
|
2025-07-21
|
2000.00
|
|
19202
|
2025-06-02
|
23041.025514/2025-53
|
2025-07-01
|
2000.00
|
|
19668
|
2025-09-04
|
23041.020547/2023-45
|
2025-09-10
|
2000.00
|
|
19526
|
2025-08-06
|
23041.036212/2025-19
|
2025-09-09
|
2000.00
|
|
19846
|
2025-10-03
|
23041.040769/2025-46
|
2025-10-10
|
2000.00
|
|
15
|
2025-11-17
|
23041.047154/2025-41
|
2025-11-28
|
2000.00
|
|
154
|
2025-12-03
|
23041.048762/2025-72
|
2025-12-10
|
2000.00
|
|
592
|
2026-01-09
|
23041.001430/2026-13
|
2026-01-17
|
2000.00
|
|
778
|
2026-02-02
|
23041.004495/2026-11
|
2026-02-10
|
2000.00
|
|
1021
|
2026-03-03
|
23041.008714/2026-22
|
2026-03-11
|
2000.00
|
|
1265
|
2026-04-01
|
23041.012148/2026-53
|
2026-04-06
|
2000.00
|
|
1480
|
2026-05-04
|
23041.016848/2026-17
|
2026-05-11
|
2000.00
|
|
1692
|
2026-06-01
|
23041.020547/2023-45
|
2026-06-16
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-09-24
|
1200.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.316.664-**
|
MANOEL ALVES DA SILVA NETO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.444-**
|
JOSÉ WIRU SILVA BATISTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.902.524-**
|
Pedro Henrique Neves Albuquerque
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
