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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782310 - CPBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782802 - CEIMSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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782802 - CEIMSA
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Número da Compra
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00032/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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63029.001989/2022-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA GERENCIAMENTO DE FROTA DE EMBARCAÇÕES MIÚDAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2022
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Vig. Fim
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20/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 684.274,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 684.274,08
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Valor Acumulado
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R$ 17.106.852,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00801/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60677.000098/2020-26
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19/10/2022
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19/10/2023
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684.274,08
|
1
|
684.274,08
|
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10/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82310/2022-008/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2023 A 19/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/10/2023
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19/10/2024
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684.274,08
|
1
|
684.274,08
|
|
03/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82310/2022-008/00, POR 12
(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2024 A 19/10/2025,
NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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20/10/2024
|
19/10/2025
|
684.274,08
|
1
|
684.274,08
|
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16/10/2025
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40003/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 82310/2022-008/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2024 A 19/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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19/10/2025
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20/10/2026
|
684.274,08
|
1
|
684.274,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
782802
|
2025NE004033
|
Z4C3SLE0133 - ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.424,47
|
2.424,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2025NE004024
|
L40201QZ1SH - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.000,00
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
75.000,00
|
63.903,00
|
63.903,00
|
11.097,00
|
|
782802
|
2025NE004081
|
Z4C3SLEZ133 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.192,54
|
20.192,54
|
0,00
|
0,00
|
20.192,54
|
0,00
|
0,00
|
20.192,54
|
|
782802
|
2026NE001182
|
L475DVGZ1SH - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.849,96
|
3.949,77
|
0,00
|
17.900,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2026NE001178
|
L475DVGZ1SH - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)
|
12
|
30693.15
|
368317.8000
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO
|
12
|
26329.69
|
315956.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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