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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2023
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00018/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
Processo 64000.040679/2022-76
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE MILITARES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/06/2023
Vig. Fim 26/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.660.369,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.660.369,32
Valor Acumulado R$ 19.873.736,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2023 00084/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.040679/2022-76 26/06/2023 26/06/2024 1.609.673,60 1 1.609.673,60
10/08/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO COM BASE NO IPCA. 26/06/2023 26/06/2024 1.660.369,32 1 1.660.369,32
16/10/2026 00084/2023 Termo de Encerramento 26/06/2023 26/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2023NE000978 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001226 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 99.008,28 0,00 0,00 99.008,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001490 I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 87.140,18 0,00 0,00 87.140,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001512 OCS60023000 - SEMANA DA PATRIA 2023. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.058,82 0,00 0,00 53.058,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001972 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001974 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2023NE000096 I1APFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2023NE000097 I1APFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.389,28 0,00 0,00 6.389,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 270 1341.1 362097.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 141424 9.18 1298272.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.993.271-** PAULO CESAR SOUZA RAQUEL Fiscal Administrativo
***.170.401-** FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo