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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
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Processo
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23741.000188/2023-12
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (EQUIPAMENTOS ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA O CAMPUS VACARIA DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.243,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.243,61
|
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Valor Acumulado
|
R$ 422.923,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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00081/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000188/2023-12
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03/07/2023
|
03/07/2024
|
32.151,46
|
1
|
32.151,46
|
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2023, NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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03/07/2024
|
03/07/2025
|
32.151,46
|
1
|
32.151,46
|
|
27/06/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/1993; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA 19 - REAJUSTE, DO CONTRATO, E NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666/1993, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
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03/07/2025
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03/07/2026
|
35.243,61
|
1
|
35.243,61
|
|
31/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 81/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2026 A 03/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/07/2026
|
03/07/2027
|
35.243,61
|
1
|
35.243,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158744
|
2025NE000062
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.917,25
|
2.857,25
|
0,00
|
21.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2025NE000063
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.327,49
|
0,00
|
0,00
|
10.327,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2026NE000036
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-499,96
|
0,00
|
499,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2026NE000035
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2026NE000101
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.225,04
|
0,00
|
0,00
|
9.225,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
820
|
2026-07-20
|
23741.000188/2023-12
|
2026-07-20
|
6075.00
|
|
4605
|
2026-07-20
|
23741.000188/2023-12
|
2026-07-20
|
9725.00
|
|
588
|
2025-11-05
|
23741.000189/2023-67
|
2025-12-10
|
21060.00
|
|
4474
|
2025-11-05
|
23741.000189/2023-67
|
2025-12-10
|
10664.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|
55
|
443.95
|
24417.2500
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
10826.36
|
10826.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.896.074-**
|
ELYSON EMANUEL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.896.074-**
|
ELYSON EMANUEL DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.223.400-**
|
CARLOS VIEIRA TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.223.400-**
|
CARLOS VIEIRA TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.509.720-**
|
Gisele Boechel
|
Apoio Administrativo
|
|
***.983.250-**
|
MATEUS SOARES MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.983.250-**
|
MATEUS SOARES MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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