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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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155894 - IFPB/ITABAIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155894 - IFPB/ITABAIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
|
23798.001014/2022-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.889,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.240,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.203,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2023
|
00006/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.001014/2022-31
|
19/07/2023
|
19/07/2024
|
46.726,20
|
12
|
3.893,85
|
|
01/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL, PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO N° 06/2023, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA.
|
19/07/2024
|
19/07/2025
|
47.512,98
|
12
|
3.959,42
|
|
04/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL, PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 06/2023, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA.
|
19/07/2025
|
19/07/2026
|
47.512,98
|
12
|
3.959,42
|
|
16/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE EFETUADO ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, EM QUE O VALOR DO CUSTOS SUJEITOS À VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO (INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA) FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL, TOMANDO-SE POR BASE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 7,10% ACUMULADA NO PERÍODO ENTRE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025.
|
19/07/2023
|
19/07/2026
|
50.889,24
|
12
|
4.240,77
|
|
08/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/07/2026 A 19/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/07/2026
|
19/07/2027
|
50.889,24
|
12
|
4.240,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155894
|
2023NE000056
|
L0000P3500N - FOMENTO AO DESENV EDUC PROFISSIONAL-INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.931,50
|
6.979,50
|
0,00
|
11.952,00
|
6.979,50
|
1.570,50
|
1.826,08
|
5.153,42
|
|
155894
|
2024NE000084
|
L0000P3500N - FOMENTO AO DESENV EDUC PROFISSIONAL-INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.399,66
|
7.744,55
|
818,96
|
10.836,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155894
|
2024NE000037
|
L0000P3500N - FOMENTO AO DESENV EDUC PROFISSIONAL-INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.426,06
|
2.750,17
|
0,00
|
14.675,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155894
|
2025NE000033
|
L0000P3500N - FOMENTO AO DESENV EDUC PROFISSIONAL-INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.501,08
|
0,00
|
0,00
|
16.501,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155894
|
2025NE000126
|
L0000P3500N - FOMENTO AO DESENV EDUC PROFISSIONAL-INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.895,14
|
0,00
|
601,63
|
10.293,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155894
|
2026NE000016
|
L0000P3500N - FOMENTO AO DESENV EDUC PROFISSIONAL-INOVACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.942,43
|
571,87
|
0,00
|
28.370,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURAZ62177
|
2026-07-15
|
23798.000837.2026-72
|
2026-07-16
|
4348.18
|
|
Z66670
|
2026-10-07
|
23798.001142.2026-16
|
2026-10-08
|
4418.74
|
|
FATURA Z63755
|
2026-08-12
|
23798.000925.2026-74
|
2026-08-13
|
2945.70
|
|
Z65141
|
2026-09-10
|
23798.001038.2026-13
|
2026-09-11
|
3049.29
|
|
FATURA Z36197
|
2025-02-18
|
23798.000272/2025-42
|
2025-02-19
|
2750.18
|
|
FATURA Z35385
|
2025-02-03
|
23798.000169/2025-01
|
2025-02-05
|
2750.18
|
|
FATURA Z37431
|
2025-03-14
|
23798.000360/2025-44
|
2025-03-18
|
2750.18
|
|
FATURA Z38966
|
2025-04-14
|
23798.000576/2025-18
|
2025-04-16
|
2750.18
|
|
FATURA Z40571
|
2025-05-16
|
23798.000719/2025-83
|
2025-05-19
|
2750.18
|
|
FATURAZ41543
|
2025-06-03
|
23798.000796/2025-33
|
2025-06-05
|
2749.52
|
|
FATURA Z43054
|
2025-07-03
|
23798.000913/2025-69
|
2025-07-03
|
4150.30
|
|
FATURA Z45217
|
2025-08-14
|
23798.001134/2025-81
|
2025-09-08
|
2750.17
|
|
FATURA Z46269
|
2025-09-03
|
23798.001116/2025-07
|
2025-09-08
|
3591.33
|
|
FATURA Z47872
|
2025-10-07
|
23798.001250/2025-08
|
2025-10-08
|
4532.13
|
|
FATURA Z49950
|
2025-11-14
|
23798.001400/2025-75
|
2025-11-18
|
3113.26
|
|
FATURA Z51078
|
2025-12-03
|
23798.001473/2025-67
|
2025-12-05
|
3253.33
|
|
FATURA Z52803
|
2026-01-14
|
23798.000055/2026-33
|
2026-01-15
|
2750.17
|
|
Z54451
|
2026-02-13
|
23798.000210/2026-11
|
2026-02-13
|
2750.17
|
|
FATURA Z55631
|
2026-03-11
|
23798.000327/2026-03
|
2026-03-12
|
2750.17
|
|
FATURA Z57245
|
2026-04-09
|
23798.000442.2026-70
|
2026-04-09
|
1811.75
|
|
FATURA Z59866
|
2026-06-03
|
23798.000725.2026-11
|
2026-06-10
|
2945.70
|
|
FATURA Z59865
|
2026-06-03
|
23798.000723.2026-22
|
2026-06-10
|
3288.01
|
|
FATURA Z59864
|
2026-06-03
|
23798.000722.2026-88
|
2026-06-10
|
5534.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
4050
|
0.098
|
4762.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
2700
|
0.0441
|
1428.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18000
|
0.1416
|
30585.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.098
|
14112.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
