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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23107.020229/2022-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS, PARA QUE SE POSSA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, DO ALMOÇO E DO JANTAR, NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU, DO CAMPUS REITOR ÁULIO GÉLIO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, A FIM DE CONTEMPLAR OS ALUNOS DE BAIXA RENDA QUE NECESSITAM SER ATENDIDOS PELA “POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS COMUNIDADES UNIVERSITÁRIA E ESCOLAR”
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2023
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Vig. Fim
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27/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 384.652,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 384.652,89
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Valor Acumulado
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R$ 384.652,89
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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00041/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.020229/2022-91
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27/06/2023
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27/06/2024
|
384.652,89
|
1
|
384.652,89
|
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16/10/2026
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00041/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
27/06/2023
|
27/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2024NE000091
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.928,17
|
2,22
|
0,00
|
13.925,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000303
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000323
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.532,93
|
0,00
|
0,00
|
11.532,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1800
|
7.85
|
14130.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
11514
|
4.65
|
53540.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
11207
|
3.85
|
43146.9500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
13587
|
4.9
|
66576.3000
|
|
Material
|
OVO
|
362
|
209
|
75658.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
575
|
13
|
7475.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
228
|
25
|
5700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1241
|
5
|
6205.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2553
|
4
|
10212.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
336
|
10
|
3360.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1884
|
8.5
|
16014.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1932
|
5.3
|
10239.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2760
|
8.5
|
23460.0000
|
|
Material
|
OVO
|
40
|
209
|
8360.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2318
|
3.8
|
8808.4000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
2961
|
7.14
|
21141.5400
|
|
Material
|
SORVETE
|
4830
|
2.2
|
10626.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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