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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23298.013423/2023-84
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2023
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Vig. Fim
|
27/06/2027
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 750.758,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.563,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.829.753,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
|
00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.013423/2023-84
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27/06/2023
|
27/06/2025
|
591.288,00
|
12
|
49.274,00
|
|
07/08/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 12,8% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 76.269,00 ( SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
07/08/2023
|
27/06/2024
|
667.584,00
|
12
|
55.632,00
|
|
25/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 04/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/06/2024 a 27/06/2025, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
|
27/06/2024
|
27/06/2025
|
667.584,00
|
12
|
55.632,00
|
|
18/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2025 A 27/06/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
27/06/2025
|
27/06/2026
|
667.584,00
|
12
|
55.632,00
|
|
24/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DOS POSTOS CONTRATADOS A PARTIR DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DAS SEGUINTES FUNÇÕES: PEDREIRO, PINTOR, BOMBEIRO HIDRÁULICO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA O POSTO DE ELETRICISTA EM VIRTUDE DA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE EMITIDO PELA CONTRATADA EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS VIGENTES.
|
24/07/2025
|
27/06/2026
|
750.758,40
|
12
|
62.563,20
|
|
26/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2026 A 27/06/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
27/06/2026
|
27/06/2027
|
750.758,40
|
12
|
62.563,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158465
|
2026NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
563.113,89
|
97.516,45
|
3.851,44
|
461.746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2023NE000057
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.335,00
|
56.583,43
|
4.866,47
|
51.885,10
|
57.534,86
|
951,43
|
951,43
|
60.498,47
|
|
158465
|
2024NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
667.584,00
|
111.264,00
|
5.257,22
|
551.062,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158465
|
2025NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
684.546,65
|
62.863,20
|
18.616,69
|
603.066,76
|
62.863,20
|
300,00
|
300,00
|
81.179,89
|
|
158465
|
2025NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.031,46
|
20.031,46
|
20.031,46
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2683
|
2026-07-09
|
23298.019659/2026-95
|
2026-07-19
|
62563.20
|
|
3423
|
2026-08-13
|
23298.024040/2026-51
|
2026-08-21
|
49462.11
|
|
3633
|
2026-09-09
|
23298.028655/2026-91
|
2026-09-24
|
40756.13
|
|
19806
|
2025-12-05
|
23298.034995/2025-22
|
2025-12-11
|
62263.20
|
|
14753
|
2024-12-10
|
23298.032500/2024-72
|
2025-01-14
|
55632.00
|
|
00015325
|
2025-01-08
|
23298.000961/2025-59
|
2025-01-16
|
55632.00
|
|
00015776
|
2025-02-04
|
23298.004494/2025-19
|
2025-02-20
|
55632.00
|
|
00016217
|
2025-03-10
|
23298.005893/2025-76
|
2025-03-12
|
51512.00
|
|
00016810
|
2025-04-15
|
23298.010149/2025-12
|
2025-04-15
|
51452.00
|
|
00017341
|
2025-05-14
|
23298.013998/2025-73
|
2025-05-16
|
46194.73
|
|
17951
|
2025-06-17
|
23298.017453/2025-05
|
2025-06-17
|
51492.00
|
|
17978
|
2025-07-03
|
23298.019472/2025-06
|
2025-07-11
|
55632.00
|
|
18286
|
2025-08-07
|
23298.021773/2025-56
|
2025-08-12
|
60715.92
|
|
18704
|
2025-08-09
|
23298.027633/2025-43
|
2025-09-29
|
62263.20
|
|
19075
|
2025-10-08
|
23298.029600/2025-90
|
2025-10-16
|
62263.20
|
|
19433
|
2025-11-04
|
23298.032029/2025-79
|
2025-11-10
|
62263.20
|
|
488
|
2026-01-29
|
23298.002244/2026-44
|
2026-01-30
|
62563.20
|
|
527
|
2026-02-10
|
23298.003891/2026-98
|
2026-02-11
|
62563.20
|
|
976
|
2026-03-05
|
23298.007617/2026-85
|
2026-03-13
|
62563.20
|
|
1773
|
2026-05-07
|
23298.014644/2026-88
|
2026-05-28
|
62563.20
|
|
1389
|
2026-04-10
|
23298.014013/2026-53
|
2026-05-11
|
62563.20
|
|
2265
|
2026-06-10
|
23298.017355/2026-29
|
2026-07-01
|
62563.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
5522.31
|
66267.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
3179
|
267036.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
1
|
5367.97
|
64415.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
4739.18
|
56870.1600
|
|
Serviço
|
RETIRADA DOS RODAPÉS EXISTENTES NAS 02 SALAS E PRE
|
1
|
4795.44
|
57545.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
5
|
3977.06
|
238623.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.654-**
|
EUFRAZIO MANOEL ONOFRE DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.883.274-**
|
FABIOLA MICHELLE LEMOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.680.734-**
|
DJALMA VITORINO COSTA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.277.614-**
|
DANIELLE FERREIRA DE SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
