|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393024 |
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00336/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
50603.000755/2023-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E UNIDADES LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA), EM REGIME DE COMODATO, ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO (SISTEMA DE BILHETAGEM), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.413,20
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.980,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.413,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2023
|
00336/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00336/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.000755/2023-98
|
26/06/2023
|
26/06/2024
|
39.405,60
|
30
|
1.313,52
|
|
28/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE MAIS 30 (TRINTA) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 21.06.2024 A 21.12.2026. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRORROGAÇÃO É DE R$ 102.385,60 (CENTO E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR MÉDIO MENSAL FICA EM R$ 3.412,85 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
|
21/06/2024
|
21/12/2026
|
89.413,20
|
30
|
2.980,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393024
|
2024NE000016
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.330,40
|
3.027,89
|
250,45
|
29.052,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2025NE000030
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.504,58
|
2.469,98
|
267,52
|
20.767,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2025NE000100
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
715,69
|
180,24
|
0,00
|
535,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2025NE000081
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.949,52
|
0,00
|
0,00
|
7.949,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2023NE000059
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.901,00
|
2.650,00
|
0,00
|
13.251,00
|
2.650,00
|
0,00
|
250,45
|
2.399,55
|
|
393024
|
2026NE000016
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.838,00
|
11.166,84
|
250,44
|
21.420,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393024
|
2026NE000081
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.283,80
|
3.283,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9262
|
2026-07-17
|
50603.000036/2026-10
|
2026-07-23
|
2878.68
|
|
9300
|
2026-08-10
|
50603.000036/2026-10
|
2026-08-13
|
2708.44
|
|
9366
|
2026-09-08
|
50603.000755/2023-98
|
2026-09-09
|
2650.20
|
|
7920
|
2025-01-03
|
50603.000342/2024-94
|
2025-01-20
|
2650.20
|
|
8017
|
2025-02-10
|
50603.000090/2025-84
|
2025-02-11
|
2650.20
|
|
8116
|
2025-03-27
|
50603.000090/2025-84
|
2025-03-28
|
2687.80
|
|
8160
|
2025-04-11
|
50603.000090/2025-84
|
2025-04-15
|
2650.20
|
|
8240
|
2025-05-30
|
50603.000090/2025-84
|
2025-06-02
|
2650.20
|
|
8263
|
2025-06-09
|
50603.000090/2025-84
|
2025-06-10
|
2650.20
|
|
8330
|
2025-07-07
|
50603.000090/2025-84
|
2025-07-09
|
2650.20
|
|
8449
|
2025-08-13
|
50603.000090/2025-84
|
2025-08-18
|
2650.20
|
|
8494
|
2025-09-09
|
50603.000090/2025-84
|
2025-09-10
|
2650.20
|
|
8581
|
2025-10-13
|
50603.000090/2025-84
|
2025-10-16
|
2799.32
|
|
8619
|
2025-11-04
|
50603.000090/2025-84
|
2025-11-04
|
2650.20
|
|
8726
|
2025-12-05
|
50603.000090/2025-84
|
2025-12-10
|
2830.85
|
|
8790
|
2026-01-13
|
50603.000090/2025-84
|
2026-01-16
|
2650.20
|
|
8895
|
2026-02-23
|
50603.000036/2026-10
|
2026-03-20
|
2743.64
|
|
8958
|
2026-03-17
|
50603.000036/2026-10
|
2026-03-20
|
2650.20
|
|
9028
|
2026-04-16
|
50603.000036/2026-10
|
2026-04-23
|
2739.80
|
|
9111
|
2026-05-18
|
50603.000036/2026-10
|
2026-05-21
|
2650.20
|
|
9190
|
2026-06-17
|
50603.000036/2026-10
|
2026-06-19
|
2650.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-05
|
29943.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
7200
|
0.64
|
4608.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3200
|
0.078
|
2995.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.39
|
56160.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
27000
|
0.95
|
25650.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.811.333-**
|
DEJAIR SILVA DE SOUSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.003-**
|
CLAUDIO ACCIOLY ARY
|
Gestor
|
|
***.184.683-**
|
ANTONIO WELLINGTON LIRA MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.679.543-**
|
ALAN RANIERI BANDEIRA RAULINO
|
Gestor
|
|
***.133.503-**
|
HANNAH TEIXEIRA ALVES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
