|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160290 - CPOR/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160290 - CPOR/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160290 - CPOR/RJ
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
64216.003218/2023-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS E SEGURO DE VIAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/06/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64216.003218/2023-78
|
20/06/2023
|
19/06/2024
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
|
15/10/2026
|
00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/06/2023
|
19/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160290
|
2023NE000247
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160290
|
2023NE000227
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160290
|
2023NE000455
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160290
|
2023NE000492
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.099,49
|
9.099,49
|
0,00
|
0,00
|
9.099,49
|
539,96
|
9.099,49
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.807.126-**
|
PATRICK DE SOUZA ANASTÁCIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.106.400-**
|
ICARO PEREIRA MACHADO
|
Autoridade Competente
|
|
***.911.756-**
|
JHONNATA RAFAEL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.347.837-**
|
DAVID SILVA DE AMURIM
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
