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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200141 - SPRF-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200141 - SPRF-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11155/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200141 - SPRF-DF
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08675.004617/2023-78
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PERSONALIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/06/2023
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|
Vig. Fim
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18/06/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 22.575,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 22.575,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 519.225,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2023
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11155/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99126/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.004617/2023-78
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19/06/2023
|
18/06/2024
|
16.548,00
|
1
|
16.548,00
|
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16/02/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
É ACRESCER EM 25% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ALTERANDO, DESSA FORMA, A CLÁUSULA DÉCIMA PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ R$ 16.548,00 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) PARA R$ 20.685,00 (VINTE MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) , COM AMPARO NO INCISO I, ALÍNEA B, DO ART. 124 E ART. 125 DA LEI Nº 14.133/2021
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16/02/2024
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18/06/2024
|
20.685,00
|
1
|
20.685,00
|
|
28/04/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DA TARIFA DE CARTA REGISTRADA, DE ACORDO COM A TABELA VIGENTE DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA, ANEXO TABELA CORREIOS (72751112).
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19/06/2023
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18/06/2024
|
22.575,00
|
1
|
22.575,00
|
|
17/10/2026
|
11155/2023
|
Termo de Encerramento
|
.
|
19/06/2023
|
18/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200141
|
2023NE000112
|
RF999AA1COR - CORREIOS E PUBLICIDADE OFICIAL REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.513,70
|
900,95
|
0,00
|
8.612,75
|
900,95
|
0,00
|
0,00
|
900,95
|
|
200141
|
2024NE000004
|
RF9991P7AUT -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.084,30
|
0,00
|
0,00
|
1.084,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200141
|
2024NE000021
|
RF9991P7AUT -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.000,00
|
3.000,74
|
105,09
|
13.894,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200141
|
2025NE000032
|
RF99OS97AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.984,01
|
2.502,42
|
89,45
|
14.392,14
|
649,81
|
0,00
|
0,00
|
739,26
|
|
200141
|
2026NE000024
|
RF99OS97AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.229,89
|
731,52
|
0,00
|
30.498,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA 416455
|
2026-07-06
|
08675.000510/2026-01
|
2026-07-06
|
10920.75
|
|
FATURA 417582
|
2026-08-06
|
08675.000510/2026-01
|
2026-08-06
|
6719.60
|
|
420678
|
2026-09-04
|
08675.004617/2023-78
|
2026-09-04
|
692.10
|
|
FATURA 422254
|
2026-10-05
|
08675.000510/2026-01
|
2026-10-05
|
671.95
|
|
FATURA 399711
|
2025-11-06
|
08675.000617/2025-61
|
2025-11-06
|
1505.39
|
|
FATURA-376225
|
2025-01-06
|
08675.004617/2023-78
|
2025-01-06
|
666.20
|
|
FATURA-379653
|
2025-01-31
|
08675.004617/2023-78
|
2025-02-05
|
1101.40
|
|
FATURA-381349
|
2025-03-10
|
08675.000617/2025-61
|
2025-03-10
|
835.50
|
|
FATURA-384857
|
2025-04-07
|
08675.000617/2025-61
|
2025-04-07
|
584.50
|
|
FATURA 389429
|
2025-06-06
|
08675.000617/2025-61
|
2025-06-06
|
1525.18
|
|
FATURA-386879
|
2025-05-06
|
08675.004617/2023-78
|
2025-05-06
|
516.34
|
|
FATURA 391273
|
2025-07-07
|
08675.000617/2025-61
|
2025-07-07
|
2847.21
|
|
FATURA 393836
|
2025-08-07
|
08675.000617/2025-61
|
2025-08-07
|
1685.46
|
|
FATURA 395837
|
2025-09-05
|
08675.000617/2025-61
|
2025-09-05
|
891.52
|
|
FATURA 396713
|
2025-10-07
|
08675.000617/2025-61
|
2025-10-07
|
1065.45
|
|
FATURA 400874
|
2025-12-05
|
08675.000617/2025-61
|
2025-12-05
|
1923.64
|
|
FATURA 403871
|
2026-01-07
|
08675.000617/2025-61
|
2026-01-07
|
649.81
|
|
FATURA 406391
|
2026-02-09
|
08675.000510/2026-01
|
2026-02-09
|
891.46
|
|
FATURA 408339
|
2026-03-05
|
08675.000510/2026-01
|
2026-03-05
|
471.12
|
|
FATURA 412606
|
2026-05-07
|
08675.000510/2026-01
|
2026-05-07
|
6162.33
|
|
FATURA 410017
|
2026-04-07
|
08675.000510/2026-01
|
2026-04-07
|
3605.60
|
|
FATURA 413876
|
2026-06-08
|
08675.000510/2026-01
|
2026-06-08
|
363.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
2100
|
10.75
|
22575.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.071-**
|
GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.727.161-**
|
ADIEL PEREIRA ALCANTARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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