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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Gabinete de Reitoria - Seção de Comunicação Social
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMATICA LTDA
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Processo
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23040.006914/2022-27
|
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Objeto
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SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ELETRÔNICO DO PORTAL DO COLÉGIO PEDRO II PARA HOSPEDAGEM DA PÁGINA WEB DO COLÉGIO E AS DEMAIS PÁGINAS CRIADAS PELOS CAMPI, ALOCAR O SISTEMA DE ADMISSÃO DHUÍ, O SISTEMA DE CONTROLE DO TELETRABALHO PGD E OS SEUS RESPECTIVOS BANCOS DE DADOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS SISTEMAS E DA PÁGINA WEB, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE BACKUP E SUPORTE 24X7.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇAÕ COM VALOR RENEGOCIADO DEVIDO A PESQUIS...
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Vig. Início
|
01/07/2023
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|
Vig. Fim
|
01/07/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 83.088,72
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.924,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 360.613,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006914/2022-27
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
94.992,00
|
12
|
7.916,00
|
|
21/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 26/06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 01/07/2025 NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
94.992,00
|
12
|
7.916,00
|
|
06/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ELETRÔNICO DO PORTAL DO COLÉGIO PEDRO II QUE TEM POR FINALIDADE HOSPEDAR A PÁGINA WEB DO COLÉGIO E AS DEMAIS PÁGINAS CRIADAS PELOS CAMPI, ALOCAR O SISTEMA DE ADMISSÃO DHUÍ, O SISTEMA DE CONTROLE DO TELETRABALHO PGD E OS SEUS RESPECTIVOS BANCOS DE DADOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS SISTEMAS E DA PÁGINA WEB, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE BACKUP E SUPORTE 24X7.
|
01/07/2023
|
01/07/2025
|
98.563,68
|
12
|
8.213,64
|
|
30/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 014/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 26/06/2023, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2025 A 01/07/2026 NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
79.200,00
|
12
|
6.600,00
|
|
11/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SÍTIO ELETRÔNICO DO PORTAL DO COLÉGIO PEDRO II, PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO 014/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 27/06/2023.
|
01/07/2023
|
01/07/2026
|
83.088,72
|
12
|
6.924,06
|
|
11/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 26/06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2026 A 01/07/2027 NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
83.088,72
|
12
|
6.924,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000046
|
B20RIF35HSN - HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRONICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.992,00
|
7.916,00
|
748,06
|
86.327,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2025NE000019
|
B20RIF35HSN - HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRONICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.496,00
|
6.600,00
|
1.247,40
|
72.648,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000075
|
B20RIF35HSN - HOSPEDAGEM DE SITIO ELETRONICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.344,33
|
6.924,03
|
0,00
|
54.420,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27948
|
2026-07-07
|
23040.006914/2022-27
|
2026-08-12
|
6924.06
|
|
27822
|
2026-06-03
|
23040.006914/2022-27
|
2026-07-17
|
6924.06
|
|
28086
|
2026-08-05
|
23040.006914/2022-27
|
2026-09-17
|
6924.06
|
|
00026070
|
2025-02-10
|
23040.000542/2025-78
|
2025-02-14
|
7916.00
|
|
25968
|
2025-01-09
|
23040.001582/2025-75
|
2025-01-10
|
7916.00
|
|
00026171
|
2025-03-10
|
23040.000979/2025-10
|
2025-03-11
|
7916.00
|
|
00026281
|
2025-04-10
|
23040.006914/2022-27
|
2025-04-11
|
7916.00
|
|
26387
|
2025-05-09
|
23040.006914/2022-27
|
2025-05-14
|
7916.00
|
|
26492
|
2025-06-09
|
23040.006914/2022-27
|
2025-06-09
|
7916.00
|
|
00026597
|
2025-07-08
|
23040.006914/2022-27
|
2025-07-08
|
7916.00
|
|
00026963
|
2025-10-15
|
23040.006914/2022-27
|
2025-10-15
|
6600.00
|
|
26962
|
2025-10-15
|
23040.006914/2022-27
|
2025-10-15
|
6600.00
|
|
27047
|
2025-11-10
|
23040.006914/2022-27
|
2025-12-03
|
6600.00
|
|
26964
|
2025-10-15
|
23040.006914/2022-27
|
2025-10-15
|
6600.00
|
|
27170
|
2025-12-10
|
23040.006914/2022-27
|
2026-01-07
|
6600.00
|
|
27261
|
2026-01-09
|
23040.006914/2022-27
|
2026-02-25
|
6600.00
|
|
27371
|
2026-02-11
|
23040.006914/2022-27
|
2026-04-01
|
6600.00
|
|
27588
|
2026-04-02
|
23040.006914/2022-27
|
2026-05-08
|
6924.06
|
|
27481
|
2026-03-11
|
23040.006914/2022-27
|
2026-05-06
|
6600.00
|
|
27718
|
2026-05-05
|
23040.006914/2022-27
|
2026-06-10
|
6924.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
6924.06
|
83088.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.977-**
|
ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.952.957-**
|
DIOGO MILÃO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.568.435-**
|
MARLON AMORIM TENÓRIO
|
Gestor
|
|
***.483.537-**
|
ILANE DA SILVA VENTURIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.211.017-**
|
MÁRCIO ALESSANDRO DO VAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.391.817-**
|
SAULO TAVARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
