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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00274/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SMSUB/CADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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6012.2023/0008182-1
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2023
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 815.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 67.916,67
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Valor Acumulado
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R$ 3.260.000,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2023
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00274/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2023/0008182-1
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12/06/2023
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12/06/2025
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2.445.000,08
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25
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67.916,67
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13/06/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA A PARTIR DE 13/06/2024
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13/06/2024
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12/06/2025
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815.000,00
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12
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67.916,67
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13/06/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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13/06/2025
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12/06/2026
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815.000,00
|
12
|
67.916,67
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28/04/2026
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00003/2023
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Termo Aditivo
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VIGÊNCIA
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13/06/2026
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12/06/2027
|
815.000,00
|
12
|
67.916,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
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815000
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815000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.485.728-**
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PAULO THIAGO SPOSITO LIMA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.368.308-**
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ALINE DE OLIVEIRA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.905.758-**
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VITÓRIA MITIKO TONOOKA ISHI
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Fiscal Titular
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***.298.118-**
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CHRISTIANE TELLES SIQUEIRA
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Fiscal Substituto
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***.471.918-**
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NICOLE GUSMÃO GONÇALVES
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Fiscal Titular
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|
***.298.118-**
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CHRISTIANE TELLES SIQUEIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2° TA |
131.67 KB |
17/06/2025 16:10:18 |
|
SMSUB/COGEL |
183.90 KB |
07/08/2024 13:44:23 |
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Contrato |
420.57 KB |
28/06/2023 13:48:46 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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