|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00010/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
|
|
Processo
|
23255.004602/2023-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.004602/2023-44
|
17/07/2023
|
17/07/2027
|
11.520,00
|
1
|
11.520,00
|
|
21/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2023 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – REITORIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
|
21/08/2023
|
17/07/2027
|
11.520,00
|
1
|
11.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2023NE000230
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2023NE000137
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.141,41
|
225,33
|
0,00
|
916,08
|
225,33
|
33,33
|
33,33
|
192,00
|
|
158953
|
2025NE000040
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.477,16
|
192,00
|
0,00
|
2.285,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000039
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,54
|
192,00
|
0,00
|
2.208,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.400,00
|
569,67
|
0,00
|
1.830,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19006
|
2026-08-01
|
23489.002488/2026-17
|
2026-08-12
|
192.00
|
|
19129
|
2026-09-01
|
23489.002872/2026-10
|
2026-09-09
|
192.00
|
|
19288
|
2026-10-01
|
23489.003186/2026-66
|
2026-10-06
|
195.57
|
|
18883
|
2026-07-01
|
23489.002101/2026-22
|
2026-07-08
|
192.00
|
|
6654
|
2024-08-01
|
23255.005743/2024-65
|
2024-08-09
|
192.00
|
|
6414
|
2024-05-01
|
23255.003867/2024-14
|
2024-05-13
|
237.06
|
|
6572
|
2024-07-01
|
23255.005223/2024-52
|
2024-07-12
|
192.00
|
|
6477
|
2024-06-01
|
23255.004385/2024-73
|
2024-06-06
|
200.43
|
|
6159
|
2024-02-02
|
23255.001091/2024-90
|
2024-02-08
|
192.00
|
|
6912
|
2024-09-01
|
23255.006740/2024-49
|
2024-09-12
|
192.00
|
|
7031
|
2024-10-01
|
23255.007500/2024-61
|
2024-10-10
|
192.00
|
|
7118
|
2024-11-01
|
23255.008181/2024-10
|
2024-11-06
|
192.00
|
|
7213
|
2024-12-01
|
23255.009144/2024-11
|
2024-12-11
|
192.00
|
|
6323
|
2024-04-01
|
23255.003223/2024-18
|
2024-04-12
|
218.79
|
|
5722
|
2023-08-29
|
23255.006989/2023-73
|
2023-08-30
|
115.20
|
|
5743
|
2023-09-06
|
23255.007477/2023-24
|
2023-09-13
|
192.00
|
|
5849
|
2023-10-09
|
23255.008078/2023-81
|
2023-10-09
|
192.00
|
|
5928
|
2023-11-09
|
23255.009308/2023-29
|
2023-11-16
|
219.33
|
|
5975
|
2023-12-01
|
23255.009854/2023-60
|
2023-12-04
|
197.55
|
|
6057
|
2024-01-02
|
23255.000054/2024-64
|
2024-01-08
|
192.00
|
|
6217
|
2024-03-01
|
23255.002060/2024-56
|
2024-03-06
|
208.26
|
|
7263
|
2024-12-19
|
23255.009500/2024-04
|
2024-12-24
|
192.00
|
|
7434
|
2025-02-01
|
23255.001074/2025-33
|
2025-02-12
|
192.00
|
|
7532
|
2025-03-05
|
23255.001699/2025-03
|
2025-03-10
|
228.24
|
|
7647
|
2025-04-01
|
23255.002620/2025-53
|
2025-04-08
|
201.81
|
|
17316
|
2025-05-01
|
23489.001092/2025-71
|
2025-05-07
|
244.08
|
|
17372
|
2025-06-01
|
23489.001513/2025-64
|
2025-06-09
|
225.21
|
|
17486
|
2025-07-01
|
23489.001875/2025-55
|
2025-07-14
|
192.00
|
|
17652
|
2025-08-01
|
23489.002140/2025-49
|
2025-08-12
|
192.00
|
|
17709
|
2025-09-01
|
23489.002429/2025-68
|
2025-09-04
|
192.00
|
|
77817
|
2025-10-01
|
23489.002778/2025-80
|
2025-10-06
|
228.06
|
|
17947
|
2025-11-01
|
23489.003170/2025-72
|
2025-11-06
|
194.85
|
|
18037
|
2025-12-01
|
23489.003498/2025-99
|
2025-12-09
|
194.91
|
|
18194
|
2026-01-01
|
23489.000010/2026-52
|
2026-01-15
|
192.00
|
|
18273
|
2026-02-01
|
23489.000321/2026-11
|
2026-02-04
|
192.00
|
|
18391
|
2026-03-01
|
23489.000643/2026-61
|
2026-03-05
|
224.22
|
|
18531
|
2026-04-01
|
23489.001039/2026-51
|
2026-04-08
|
211.26
|
|
18648
|
2026-05-01
|
23489.001323/2026-28
|
2026-05-06
|
222.00
|
|
18759
|
2026-06-01
|
23489.001766/2026-19
|
2026-06-19
|
209.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
115200
|
0.08
|
9216.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
76800
|
0.03
|
2304.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.214-**
|
JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.875.224-**
|
SILMARA NOGUEIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.154.960-**
|
GARIBALDI DA SILVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.174.984-**
|
WILKA KALLY TAVARES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
