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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ADMINISTRAÇÃO
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Fornecedor
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669702290 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA .
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Processo
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00000.000328/2023-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA CABO/SATÉLITE, COM TECNOLOGIA DIGITALIZADA EM ALTA DEFINIÇÃO (HD), COM CESSÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EBC, EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2023
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Vig. Fim
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26/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 69.770,40
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.814,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 297.890,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00039/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000698/0020-23
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26/06/2023
|
26/06/2024
|
77.616,79
|
12
|
6.468,07
|
|
29/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O VALOR DO CONTRATO
|
26/06/2023
|
26/06/2026
|
77.616,79
|
12
|
6.468,07
|
|
21/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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26/06/2024
|
26/06/2025
|
78.400,80
|
12
|
6.533,40
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR OS DADOS DO SIGNATÁRIO
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26/06/2023
|
26/06/2026
|
77.616,79
|
12
|
6.468,07
|
|
26/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
26/06/2025
|
26/06/2026
|
77.616,79
|
12
|
6.468,07
|
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29/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR PONTOS DE SERVIÇO
|
29/05/2026
|
26/06/2026
|
69.770,40
|
12
|
5.814,20
|
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26/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTE E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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26/06/2026
|
26/06/2027
|
69.770,40
|
12
|
5.814,20
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000357
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.015,76
|
0,00
|
474,10
|
47.541,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000441
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.395,00
|
0,00
|
0,00
|
4.395,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000617
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.811,71
|
0,00
|
0,00
|
8.811,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001060
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.409,65
|
0,00
|
0,00
|
8.409,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001423
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.396,42
|
0,00
|
0,00
|
4.396,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001640
|
6SLS356C066 - SERVICO DE TV POR ASSINATURA - DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.752,42
|
0,00
|
414,74
|
8.337,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19432853
|
2026-07-17
|
53400-000327/2026-82
|
2026-08-06
|
4363.66
|
|
19955313
|
2026-08-26
|
53400-000327/2026-82
|
2026-09-09
|
4388.76
|
|
19095700
|
2026-06-17
|
53400-000327/2026-82
|
2026-07-09
|
4396.42
|
|
000000399758356
|
2026-02-13
|
00000.000698/0020-23
|
2026-02-18
|
4395.00
|
|
040/031275395
|
2026-02-17
|
53400-000327/2026-82
|
2026-03-11
|
4395.00
|
|
0018087390
|
2026-03-18
|
53400-000327/2026-82
|
2026-04-13
|
4370.00
|
|
0018423059
|
2026-04-18
|
00000.000328/2023-00
|
2026-05-12
|
4013.23
|
|
0018758984
|
2026-05-19
|
53400-000327/2026-82
|
2026-06-15
|
4396.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-26
|
3920.04
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-24
|
3880.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECEPÇÃO CANAIS ANALÓGICOS TV
|
1
|
5814.2
|
69770.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.298.091-**
|
VALDIRENE FERNANDES DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.281-**
|
TIAGO LUCHINA PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.888.091-**
|
ADRIANO SOUZA NAVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.783.221-**
|
DANNIEL DE MORAES MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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