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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
|
00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
|
23443.004432/2023-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO TICKET-COMBUSTÍVEL (CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP) PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS TERRESTRES E FLUVIAIS DO IFAM CAMPUS MAUÉS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/06/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.254,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 724.237,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004432/2023-81
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27/06/2023
|
27/06/2024
|
183.050,00
|
12
|
15.254,17
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2024 A 27/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/06/2024
|
27/06/2025
|
175.087,32
|
12
|
14.590,61
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2025 A 27/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/06/2025
|
27/06/2026
|
183.050,00
|
12
|
15.254,17
|
|
27/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/06/2026 A 27/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/06/2026
|
27/06/2027
|
183.050,00
|
12
|
15.254,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2024NE000013
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.177,03
|
8.509,04
|
0,00
|
79.667,99
|
12.186,33
|
3.677,29
|
3.677,29
|
4.831,75
|
|
158563
|
2024NE000075
|
L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.754,51
|
6.412,29
|
284,79
|
22.057,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158563
|
2025NE000013
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.170,70
|
9.505,13
|
0,00
|
16.665,57
|
9.505,13
|
-7.898,75
|
-7.898,75
|
7.898,75
|
|
158563
|
2025NE000031
|
L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.000,00
|
0,00
|
159,66
|
69.840,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
159,66
|
|
158563
|
2023NE000071
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.994,48
|
19.251,20
|
0,00
|
40.743,28
|
19.251,20
|
15.531,38
|
15.579,60
|
3.671,60
|
|
158563
|
2026NE000006
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
-22.480,00
|
-22.480,00
|
-6.284,13
|
6.284,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158563
|
2026NE000040
|
L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.370,01
|
24.370,01
|
-10.978,60
|
10.978,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52708353
|
2026-05-04
|
23443.004432/2023-81
|
2026-07-17
|
10252.00
|
|
52937296
|
2026-06-01
|
23443.004432/2023-81
|
2026-07-17
|
4680.16
|
|
53175658
|
2026-07-01
|
23443.004432/2023-81
|
2026-07-17
|
10793.45
|
|
48862232/T00
|
2025-01-02
|
23443.004432/2023-81
|
2025-01-27
|
10290.62
|
|
48862232
|
2025-01-02
|
23443.004432/2023-81
|
2025-01-24
|
10290.62
|
|
49788636
|
2025-05-02
|
23443.004432/2023-81
|
2025-07-07
|
8866.47
|
|
49097880
|
2025-02-03
|
23443.004432/2023-81
|
2025-04-23
|
5522.84
|
|
49540075
|
2025-04-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-04-27
|
9070.00
|
|
49319894
|
2025-03-05
|
23443.004432/2023-81
|
2025-04-23
|
2072.73
|
|
50248677
|
2025-07-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-07-08
|
8414.11
|
|
50020175
|
2025-06-20
|
23443.004432/2023-81
|
2025-07-08
|
9379.91
|
|
50741554
|
2025-09-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-09-10
|
9277.09
|
|
50507676
|
2025-08-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-09-17
|
8375.95
|
|
50975643
|
2025-10-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-11-10
|
10645.91
|
|
51243792
|
2025-11-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-11-10
|
7556.77
|
|
51476856
|
2025-12-01
|
23443.004432/2023-81
|
2025-12-15
|
12315.54
|
|
52204364
|
2026-03-01
|
23443.004432/2023-81
|
2026-03-05
|
5234.25
|
|
51976607
|
2026-02-01
|
23443.004432/2023-81
|
2026-03-05
|
1578.18
|
|
51747932
|
2026-01-01
|
23443.004432/2023-81
|
2026-03-05
|
11576.04
|
|
52449718
|
2026-04-01
|
23443.004432/2023-81
|
2026-05-09
|
6284.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
5000
|
7.623305
|
38116.5250
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
16000
|
8.560675
|
136970.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
