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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2023
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
Processo 23372.001139/2023-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO IFG CÂMPUS LUZIÂNIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA .
Informações Complementares
Vig. Início 30/06/2023
Vig. Fim 20/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 122.540,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.211,68
Valor Acumulado R$ 968.418,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2023 00047/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.001139/2023-42 30/06/2023 30/06/2026 100.425,36 12 8.368,78
05/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 01/01/2024, PARA OS CARGOS DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFISSIONAL DE APOIO A ESTUDANTES COM NEE, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2024/2025, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº GO000832/2023. 30/06/2023 30/06/2025 245.080,32 1 245.080,32
27/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, § 4º DA LEI N.8.666/93. 30/06/2025 30/06/2026 122.540,16 12 10.211,68
25/07/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA RETIFICANDO A CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. 30/06/2023 30/06/2026 122.540,16 12 10.211,68
05/12/2025 00047/2023 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 47/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 19/06/2023, NA FORMA DO ART. 79, II, DA LEI Nº 8.666/93. 30/06/2023 20/01/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158153 2024NE000153 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.368,78 0,00 790,85 7.577,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2024NE000026 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.319,02 29.847,58 9.432,91 36.038,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000017 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.549,30 0,00 0,00 17.549,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000021 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.270,08 0,00 1.930,02 59.340,06 0,00 0,00 0,00 1.930,02
158524 2025NE000018 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.685,80 0,00 0,00 3.685,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000048 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.211,68 0,00 0,00 10.211,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000055 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.211,68 0,00 0,00 10.211,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158524 2025NE000094 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.839,12 10.211,68 0,00 3.627,44 10.211,68 0,00 0,00 10.211,68
158524 2026NE000019 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.807,78 0,00 0,00 6.807,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5115 2025-01-09 23372.001139/2023-42 2025-01-21 8368.78
5200 2025-02-03 23372.001139/2023-42 2025-02-24 8368.78
5347 2025-03-14 23372.001139/2023-42 2025-03-20 17549.30
5325 2025-03-06 23372.001139/2023-42 2025-03-20 8368.78
5348 2025-03-14 23372.001139/2023-42 2025-03-20 3685.80
5444 2025-04-04 23372.001139/2023-42 2025-04-24 8368.78
5546 2025-05-07 23372.001139/2023-42 2025-05-27 10211.68
5672 2025-06-09 23372.001139/2023-42 2025-06-26 10211.68
5748 2025-07-04 23372.001139/2023-42 2025-08-20 10211.58
5840 2025-08-05 23372.001139/2023-42 2025-09-03 10211.68
6055 2025-10-03 23372.001139/2023-42 2025-10-23 10211.68
6005 2025-09-17 23372.001139/2023-42 2025-09-18 10211.68
6112 2025-11-04 23372.001139/2023-42 2025-11-04 10211.68
6177 2025-12-01 23372.001139/2023-42 2025-12-01 10211.68
6230 2026-01-02 23372.001139/2023-42 2026-01-13 10211.68
6302 2026-02-23 23372.001139/2023-42 2026-02-23 6807.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO 12 4214.46 50573.5200
Serviço SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO 12 5997.22 71966.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.549.871-** ANTONIO FRANCISCO JACAUNA NETO Gestor
***.556.331-** CÍCERO BATISTA DOS SANTOS LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.015.328-** SILVIA HELENA DE AMO Fiscal Técnico
***.688.601-** MAYARA LELES VILLELA Fiscal Administrativo
***.568.291-** LUIZA HELENA BARREIRA MACHADO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo