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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 413002 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GR01
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.472.572/0001-85 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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53504.005727/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01, ATRAVÉS DE ADESÃO AOS ITENS 13 E 14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - UASG 200049 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2023
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.350,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 173.550,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2023
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00070/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.005727/2023-73
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27/06/2023
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26/06/2024
|
13.350,00
|
1
|
13.350,00
|
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13/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 70/2023 - GR01/ANATEL-SP (SEI Nº 10416768), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 27 DE JUNHO DE 2024 A 26 DE JUNHO DE 2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01, COM A EMPRESA AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA. – EPP.
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27/06/2024
|
26/06/2025
|
13.350,00
|
1
|
13.350,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413002
|
2023NE000078
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.045,00
|
0,00
|
0,00
|
10.045,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2024NE000053
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.150,00
|
0,00
|
0,00
|
3.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2024NE000058
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.790,00
|
0,00
|
0,00
|
11.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00003777
|
2023-09-04
|
53504.005727/2023-73
|
2023-09-28
|
1755.00
|
|
00003776
|
2023-09-04
|
53504.005727/2023-73
|
2023-09-28
|
2800.00
|
|
00003999
|
2023-11-09
|
53504.005727/2023-73
|
2023-11-10
|
3150.00
|
|
00004016
|
2023-11-14
|
53504.005727/2023-73
|
2023-11-21
|
2340.00
|
|
00004605
|
2024-04-29
|
53504.005727/2023-73
|
2024-05-28
|
3150.00
|
|
00005375
|
2024-10-04
|
53504.005727/2023-73
|
2024-10-10
|
3150.00
|
|
00005369
|
2024-10-03
|
53504.005727/2023-73
|
2024-10-10
|
2340.00
|
|
00005452
|
2024-10-18
|
53504.005727/2023-73
|
2024-11-11
|
3150.00
|
|
5823
|
2024-12-18
|
53504.005727/2023-73
|
2024-12-18
|
3150.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
111.53846153846
|
39
|
4350.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
257.14285714286
|
35
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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