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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160529 - AGSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160529 - AGSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160529 - AGSP
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Número da Compra
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00038/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.453.141/0001-09 - TORCMETAL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64005.008682/2022-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE REDE DE CAMUFLAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2022
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Vig. Fim
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27/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 118.582,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.582,00
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Valor Acumulado
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R$ 213.532,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2022
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64005.008682/2022-55
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27/12/2022
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27/12/2023
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94.950,00
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1
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94.950,00
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29/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA DE 25% NO QUE TANGE O ITEM 01
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04/07/2023
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27/12/2023
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118.582,00
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1
|
118.582,00
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15/10/2026
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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Obrigação adimplida e nota de empenho paga na integralidade. Sem alteração.
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27/12/2022
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27/12/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160529
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2023NE000305
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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94.950,00
|
0,00
|
0,00
|
94.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160529
|
2023NE000306
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160529
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2023NE000307
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.632,00
|
0,00
|
0,00
|
23.632,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELA
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281
|
422
|
118582.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.258.923-**
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DANIEL GUEDELHA DA SILVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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