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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00083/2023
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.429.430/0001-11 - ACTION SHOP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Processo 64000.002769/2023-40
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS EM PROVEITO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 19/06/2023
Vig. Fim 19/06/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 282.134,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 282.134,47
Valor Acumulado R$ 3.655.614,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/06/2023 00083/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.002769/2023-40 19/06/2023 19/06/2024 270.000,40 1 270.000,40
12/06/2024 00083/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR E REAJUSTAR O TERMO DE CONTRATO Nº 83/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DIÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS, EM PROVEITO DA AMAN. 20/06/2024 19/06/2025 282.134,47 1 282.134,47
16/10/2026 00083/2023 Termo de Encerramento Contrato encerrado no sistema pelo responsável na seção de contratos por motivo de transferência do gestor. Informo que consta no servidor da seção o comprovante de entrega da pasta do gestor e o TRD. 19/06/2023 19/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2023NE000919 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE000921 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001030 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE001247 C1ENMILOUTR - OUTROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2024NE000250 C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.833,84 0,00 0,00 10.833,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE001354 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000950 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 161.150,58 0,00 0,00 161.150,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000948 C6ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.391,76 0,00 0,00 61.391,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA 1565 150.47 235485.5500
Serviço LOCAÇÃO GUARITA / CABINE SANITÁRIA 298 156.54 46648.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.074.967-** ARMANDO MACHADO DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo