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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00158/2017
Unidade Realizadora da Compra 153103 - UFRN
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT
Processo 23421.053129/2017-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DATACENTERS DA INSTITUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/12/2017
Vig. Fim 14/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 580.157,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 580.157,41
Valor Acumulado R$ 580.157,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2017 00158/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.053129/2017-11 15/12/2017 14/12/2018 535.800,00 1 0,00
13/12/2019 00325/2019 Termo Aditivo SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DATACENTERSDOS DIVERSOS IFRN´S, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS. 15/12/2019 14/12/2020 535.800,00 1 0,00
20/11/2020 00392/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 158/2017-PROAD/IFRN. 15/12/2020 14/12/2021 580.156,95 1 0,00
13/12/2021 00381/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 158/2017 - PROAD/IFRN. 15/12/2017 14/12/2021 580.157,41 1 580.157,41
15/10/2026 00158/2017 Termo de Encerramento 15/12/2017 14/12/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2021NE000661 L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 132.466,51 0,00 0,00 0,00 264.933,02 0,00 0,00 132.466,51
158155 2021NE000660 L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 230.390,44 0,00 0,00 0,00 278.054,55 0,00 0,00 66.460,06
158155 2017NE800263 L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2017NE800264 L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2019NE800374 L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882,85 0,00 0,00 2.882,85
158155 2019NE800373 L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 45.138,59 0,00 0,00 45.138,59
158155 2020NE800335 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800336 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2020NE800337 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2018NE800622 L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2018NE800623 L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2021NE000527 L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2021NE000525 L20RLP99TDN - DIGTI - ROTINAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SENSOR 6.4967 250 1624.1800
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 5.4139 3000 16241.7900
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2.1656 2200 4764.2540
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 10.8279 2300 24904.1010
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 3.2484 4400 14292.7840
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2.1656 9000 19490.1300
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2.1656 7300 15808.6610
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2.1656 1700 3681.4690
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 1.0828 20000 21655.8000
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 17.3246 2000 34649.1600
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 4.3312 25000 108278.7500
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2.1656 3600 7796.0520
Material ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO 2.1656 3500 7579.4950
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1.0828 17900 19381.9410
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 6.4967 18700 121488.6827
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1.0828 38300 41470.8570
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1.0828 3600 3898.0548
Serviço INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS 1.0828 9700 10503.0630
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 2.1656 6000 12993.4200
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 5.4139 3000 16241.7900
Serviço TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO 3.2484 6200 20139.8692
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 6.4967 8200 53273.1040
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.389.364-** RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo