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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT
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Processo
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02501.001803/2017-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO DENTRO DO COMPLEXOADMINISTRATIVO SITUADO NO SETOR POLICIAL, ÁREA5, QUADRA 3, ONDE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS É RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE FORMA DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO RELATÓRIO DE ITENS DO OBJETO LICITADOS, ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2017/UFRN -SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2017
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Vig. Fim
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27/05/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 757.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 320.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2017
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00076/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001803/2017-12
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27/12/2017
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27/12/2018
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320.400,00
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1
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0,00
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27/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ACRESCER AO VALOR DO CONTRATO Nº 076/2017/ANA A IMPORTÂNCIA DE R$ 757.000,00, CORRESPONDENTES A 24,16% DO SEU VALOR INICIAL, REFERENTE AO AUMENTO DE QUANTITATIVO DE MODERNIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO - SEGUNDA ETAPA - BLOCO "F" DA ANA; INDICAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DO INSTRUMENTO, BEM COMO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 27 DE MAIO DE 2019.
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27/12/2018
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27/05/2019
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757.000,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS
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12
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17800
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213600.0000
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Serviço
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INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS
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4
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20500
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82000.0000
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Serviço
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INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS
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510
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600
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306000.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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425
|
625
|
265625.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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24
|
65000
|
1560000.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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24
|
22500
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540000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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