|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00360/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00054/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.950.243/0001-53 - RODOPLEX ENGENHARIA LTDA.
|
|
Processo
|
50600.002084/2020-87
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES URBANAS DE IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM BARRA MANSA/RJ, CORRESPONDENTES À 3ª ETAPA DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DA LINHA FÉRREA. FERROVIA: EF-105/RJ; TRECHO: RIO DE JANEIRO SÃO PAULO; SUBTRECHO: PERÍMETRO URBANO DE BARRA MANSA/RJ. PRAZO: 33 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. EXECUÇÃO: 27 MESES, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 52.958.577,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.958.577,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.101.843.920,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2023
|
00360/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00360/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.002084/2020-87
|
29/06/2023
|
29/03/2026
|
998.561.456,32
|
34
|
47.763.866,80
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00 360/2023. ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATADO A PREÇOS INICIAS DE R$ 44.253.000,00 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 47.763.866,80 (QUARENTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), GERANDO UM REFLEXO FINANCEIRO DE 7,934 % VIGENTE, O QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE R$ 3.510.866,80 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) .
|
26/09/2024
|
29/03/2026
|
47.763.866,80
|
1
|
47.763.866,80
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
2ª REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRAS RELATIVO AO CONTRATO Nº 00 00360/2023, COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO A PREÇOS INICIAS DE R$ 47.763.866,80 (QUARENTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 51.106.365,88 (CINQUENTA E UM MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), GERANDO UM REFLEXO FINANCEIRO DE 7,553% VIGENTE, O QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE R$ 3.342.499,08 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).
|
28/02/2025
|
29/03/2026
|
51.106.365,88
|
1
|
51.106.365,88
|
|
09/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 237 (DUZENTOS E TRINTA E SETE) DIAS ALTERANDO DE 06/10/2025 PARA 31/05/2026 E O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) DIAS, PASSANDO DE 29/03/2026 PARA 31/08/2026, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
|
09/09/2025
|
31/08/2026
|
51.106.365,88
|
1
|
51.106.365,88
|
|
29/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATADO A PREÇOS INICIAS DE R$ 51.106.365,88 (CINQUENTA E UM MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA R$ 52.958.577,13 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), GERANDO UM REFLEXO FINANCEIRO DE 4,186% VIGENTE, O QUE REPRESENTA UM AUMENTO DE R$ 1.852.211,25 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
|
29/12/2025
|
31/08/2026
|
52.958.577,13
|
1
|
52.958.577,13
|
|
12/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00 360/2023. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, ALTERANDO DE 31/05/2026 PARA 29/08/2026 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 31/08/2026 PARA 29/11/2026, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
|
31/08/2026
|
29/11/2026
|
52.958.577,13
|
1
|
52.958.577,13
|
|
28/07/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO Nº 00 360/2023. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 29/08/2026 PARA 26/01/2027 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 29/11/2026 PARA 28/04/2027, SEM REFLEXO FINANCEIRO, FACE AOS MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NO NOTA TÉCNICA Nº: 17/2026/CGOFER/DIF/DNIT SEDE (25498631).
|
29/11/2026
|
28/04/2027
|
52.958.577,13
|
1
|
52.958.577,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002129
|
MT00005 - ADEQUACAO FERROVIARIA DE BARRA MANSA/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
28.670.665,39
|
23.719.250,40
|
20.990,20
|
4.930.424,79
|
23.719.250,40
|
22.732.235,39
|
23.719.250,40
|
20.990,20
|
|
393003
|
2024NE000492
|
MT00005 - ADEQUACAO FERROVIARIA DE BARRA MANSA/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.714.558,73
|
4.714.558,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003820
|
MT00005 - ADEQUACAO FERROVIARIA DE BARRA MANSA/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
845.929,39
|
845.929,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005948
|
MT00005 - ADEQUACAO FERROVIARIA DE BARRA MANSA/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
547.707,00
|
547.707,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005947
|
MT00005 - ADEQUACAO FERROVIARIA DE BARRA MANSA/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.418.216,27
|
2.418.216,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2026-07-02
|
50607.001064/2026-14
|
2026-07-09
|
1100130.86
|
|
2221
|
2025-02-03
|
50607.000121/2025-67
|
2025-02-04
|
1107007.02
|
|
2226
|
2025-02-21
|
50607.000205/2025-09
|
2025-02-25
|
1533294.93
|
|
2236
|
2025-04-28
|
50607.000364/2025-03
|
2025-05-05
|
2229105.02
|
|
2232
|
2025-04-01
|
50607.000300/2025-02
|
2025-04-07
|
1334725.91
|
|
2239
|
2025-05-12
|
50607.000405/2025-53
|
2025-05-21
|
1941393.73
|
|
2243
|
2025-06-13
|
50607.000521/2025-72
|
2025-06-16
|
2036727.74
|
|
2247
|
2025-07-16
|
50607.000644/2025-11
|
2025-07-25
|
1720826.13
|
|
2252
|
2025-08-29
|
50607.000797/2025-51
|
2025-09-01
|
1916376.66
|
|
2274
|
2025-10-03
|
50607.000950/2025-40
|
2025-10-07
|
1626826.02
|
|
2276
|
2025-10-28
|
50607.001050/2025-10
|
2025-11-03
|
1181539.98
|
|
2280
|
2025-11-26
|
50607.001184/2025-31
|
2025-12-05
|
1200996.44
|
|
1
|
2026-01-05
|
50600.002084/2020-87
|
2026-01-13
|
1064525.13
|
|
14
|
2026-01-23
|
50607.000121/2026-48
|
2026-02-04
|
927916.35
|
|
21
|
2026-03-06
|
50607.000221/2026-74
|
2026-03-16
|
1191328.79
|
|
52
|
2026-04-20
|
50607.000405/2026-34
|
2026-04-28
|
1192546.12
|
|
51
|
2026-04-18
|
50607.000401/2026-56
|
2026-04-28
|
1033614.69
|
|
74
|
2026-06-15
|
50607.000801/2026-61
|
2026-06-24
|
1308010.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
52958577.13
|
52958577.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
